第一部分  概 况

一、主要职责

（一）面向企业

培养具有良好的职业道德，综合的职业素养，职业水平高，专业技能强，从事现代服务业的应用型、技能型人才。

（二）面向市场

坚持瞄准市场需求办学、突出特色、灵活设置、注重质量、服务社会的办学思想。逐步形成以质量求生存，以特色求发展，以服务为宗旨，以就业为导向的办学思路。

（三）面向社会

实现学校多元发展。构建中等职业教育、成人教育、职业技能培训、职业资格认证、再就业培训等终身教育立足点，形成全方位、多层次、现代化、开放性的一流职业学校。

二、机构设置

天津市中华职业中等专业学校内设7个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市中华职业中等专业学校2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市中华职业中等专业学校

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市中华职业中等专业学校2021年“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表。

2. 天津市中华职业中等专业学校2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市中华职业中等专业学校2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市中华职业中等专业学校2021年度收入、支出决算总计67,624,325.06元，与2020年度相比，收、支总计各减少478,654.63元，下降0.70%，主要原因是：财政压缩公用支出，所以2021年基本支出公用经费财政拨款较2020年减少较多。

二、收入决算情况说明

天津市中华职业中等专业学校2021年度本年收入合计67,483,707.41元，与2020年度相比增加858,601.91元，主要原因是：事业收入补充办公经费较上年增加。其中：一般公共预算财政拨款收入63,838,420.90元，占94.60%；财政专户管理资金收入3,600,000.00元，占5.33%；其他收入45,286.51元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

天津市中华职业中等专业学校2021年度本年支出合计67,624,325.06元，与2020年度相比增加34,590.04元，主要原因是：2021年增加创优赋能提质培优项目经费支出。其中：基本支出63,700,030.06元，占94.20%；项目支出3,924,295.00元，占5.80%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市中华职业中等专业学校2021年度财政拨款收入、支出决算总计63,838,420.90元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,194,317.18元，下降1.84%，主要原因是：财政压缩基本公用支出所以2021年基本支出公用经费减少了维修费、差旅费、培训费等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市中华职业中等专业学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计63,838,420.90元，占本年支出合计的94.40%，与2020年度相比，减少491,772.51元，下降0.76%，主要原因是：财政压缩公用支出，所以2021年基本支出公用经费财政拨款较2020年减少较多。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出63,838,420.90元，主要用于以下方面：教育支出57,803,420.90元，占90.55%；社会保障和就业支出5,220,000.00元，占8.18%；卫生健康支出815,000.00元，占1.28%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56,910,900.00元，支出决算为63,838,420.90元，完成年初预算的112.17%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为50,868,505元，支出决算为57,796,025.90元，完成年初预算的  113.62%，决算数小于大于年初预算数的主要原因是增加了公积金调整、2019年精神文明奖励、2020-2021学年度绩效考评。

2. 教育（类）教育费附加（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算为7,395元，支出决算为7,395元，完成年初预算的100 %，决算数小等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 3,480,000 元，支出决算为3,480,000 元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 1,740,000 元，支出决算为1,740,000 元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为600,000元，支出决算为600,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为215,000元，支出决算为 215,000 元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市中华职业中等专业学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计59,914,125.90元，与2020年度相比减少1,119,430.71元，主要原因是：财政压缩基本公用支出，所以2021年基本支出公用经费减少了维修费、差旅费、培训费等支出。其中：人员经费56,598,525.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,315,600.00元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市中华职业中等专业学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市中华职业中等专业学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市中华职业中等专业学校2021年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出情况说明

天津市中华职业中等专业学校2021年政府采购支出总额1,426,540.00元，其中：政府采购货物支出582,640.00元、政府采购服务支出843,900.00元。授予中小企业合同金额1,426,540.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额582,640.00元，占政府采购支出总额的40.84%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市中华职业中等专业学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括待做固定资产减少车辆两辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市中华职业中等专业学校2021年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额3,924,295元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市中华职业中等专业学校2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市中华职业中等专业学校2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市中华职业中等专业学校2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

项目绩效自评表.zip