第一部分  概 况

一、主要职责

天津市和平区残疾人联合会（本级）负责残疾人康复服务、残疾儿童康复救助、基层组织建设、五个专门协会建设、残疾人证件办理、残疾人法律维权、文化体育服务、无障碍设施建设等工作。

二、机构设置

天津市和平区残疾人联合会(本级)内设 2个职能科室。纳入天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市和平区残疾人联合会（本级）

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年度收入、支出决算总计9,224,502.97元，与2020年度相比，收、支总计各增加893,732.45元，增长10.73%，主要原因是：和平区南市街残疾人康复站用房装修经费及设备采购费用。

二、收入决算情况说明

天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年度本年收入合计8,909,485.26元，与2020年度相比增加721,042.74元，主要原因是：和平区南市街残疾人康复站用房装修经费及设备采购费用。其中：一般公共预算财政拨款收入8,546,853.66元，占95.93%；政府性基金预算财政拨款收入325,423.24元，占3.65%；其他收入37,208.36元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年度本年支出合计9,220,807.97元，与2020年度相比增加1,205,055.16元，主要原因是：和平区南市街残疾人康复站用房装修经费及设备采购费用。其中：基本支出2,778,217.16元，占30.13%；项目支出6,442,590.81元，占69.87%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年度财政拨款收入、支出决算总计9,183,094.61元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,342,939.27元，增长17.13%，主要原因是：和平区南市街残疾人康复站用房装修经费及设备采购费用、2021年残联机关新增1名干部，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,857,671.37元，占本年支出合计的96.06%，与2020年度相比，增加1,727,333.74元，增长24.23%，主要原因是：和平区南市街残疾人康复站用房装修经费及设备采购费用，2021年残联机关新增1名干部，基本支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,857,671.37元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8,733,401.75元，占98.60%；卫生健康支出124,269.62元，占1.40%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,977,000.00元，支出决算为8,857,671.37元，完成年初预算的98.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为150,000.00元，支出决算为142,286.84元，完成年初预算的94.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为80,000.00元，支出决算为70,834.88元，完成年初预算的88.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为2,333,400.00元，支出决算为2,234,217.46元，完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了办公经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为40,000.00元，支出决算为44,385.2元，完成年初预算的110.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年残联机关新增1名干部。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为2,675,000.00元，支出决算为3,566,967.59元，完成年初预算的133.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是和平区南市街残疾人康复站用房装修经费及设备采购费用。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为2,760,000.00元，支出决算为2,196,198.00元，完成年初预算的79.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照国库集中支付相关规定将“残疾人临时救助”项目年初预算调整到各街道支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为40,000.00元，支出决算为1,050.00元，完成年初预算的2.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未开展。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为767,600.00元，支出决算为477,461.78元，完成年初预算的62.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未开展；政务网站信息无障碍费用减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为96,000.00元，支出决算为88,852.18元，完成年初预算的92.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为35,000.00元，支出决算为35,417.44元，完成年初预算的101.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是残联机关新增1名干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,778,008.80元，与2020年度相比增加523,999.44元，主要原因是：2021年残联机关新增1名干部。其中：人员经费2,378,596.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费399,411.97元，主要包括办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入325,423.24元，支出325,423.24元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少73,576.76元，下降18.00%，主要原因是：由于系统原因，部分经费于下年初重新申请，在2022年列支。。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年度机关运行经费决算数399,411.97元，比2020年增加248,135.45元，增长164.03%。主要原因是：增加了编外人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年政府采购支出总额9,160.00元，其中：政府采购货物支出9,160.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,160.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9,160.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市和平区残疾人联合会(本级) 2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年度已对19个项目开展绩效自评，涉及金额6,442,590.81元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

绩效自评表.zip

天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市和平区残疾人联合会(本级)2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc