2020年

天津市和平区中医医院

发布日期：2021-08-16 发布者：区财政局

天津市和平区中医医院

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况........................................ 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分2020年度部门决算表......................... 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分2020年度部门决算情况说明................... 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............. 9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 10

九、机关运行经费支出情况........................... 11

十、政府采购支出情况............................... 11

十一、国有资产占有使用情况......................... 12

十二、预算绩效情况说明............................. 12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 12

第四部分名词解释................................... 14

第一部分概况

一、主要职责

天津市和平区中医医院为医保定点医院。始建于一九七九年，是本市最早建立的区属二级中医医院，为天津中医药大学本科生及七年制学生实习基地、天津医科大学社区预防医学教学基地、天津市医学高等专科学校推拿专业实习基地。承担辖区内居民公共卫生项目服务及临床中医内科、外科、妇科、儿科、骨伤科、针灸科、推拿科、肛肠科、心身科、康复医学科、血液透析室、治未病科、功能检查科、医学检验科、医学影像科、药剂科等临床和医技科室等医疗服务。

医院在多年的医疗实践中，不断探索和发展，逐渐形成了以推拿科和脑病科2个市级重点专科为龙头，脑病、胆石病、肾病、骨伤病、外科、针灸、竹管按摩等技术支柱力量和儿科、肛肠科、康复科等特色专科为一体的基本格局。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区中医医院内设29个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入2020年部门决算编报范围有天津市和平区中医医院。

具体包括：

事业单位：天津市和平区中医医院，共1家。

第二部分2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区中医医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区中医医院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区中医医院2020年度收入、支出决算总计75608039.6元，与2019年决算相比减少4398435.82元，主要原因是新冠疫情的暴发导致就诊患者人次明显减少，医疗收入大幅下降；2019年初结余结转90多万元。

二、收入决算情况

天津市和平区中医医院2020年度本年收入合计75605814.84元，与2019年决算相比减少2860348.12元，主要原因是新冠疫情的暴发导致就诊患者人次明显减少，医疗收入下降，全年总收入随之下降。其中：一般公共预算财政拨款收入9688937.34元，占12.82%；政府性基金预算财政拨款收入10796807.06元，占14.28%；事业收入53833803.64元，占71.2%；其他收入1286266.8元，占1.7%。

三、支出决算情况

天津市和平区中医医院2020年度本年支出合计73325469.17元，与2019年决算相比减少6681006.25元，主要原因是基本支出的减少。其中：基本支出57599231.56元，占78.55%；项目支出15726237.61元，占21.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区中医医院2020年度财政拨款收入、支出决算总计20487969.16元，与2019年决算相比增加10699491.76元，主要原因是新冠疫情暴发后财政拨付政府性基金1079.68万元用于疫情防控。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区中医医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9136136.7元，与2019年决算相比减少652340.7元，主要原因是中医（民族）医院支出的减少。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出”1797000元，与2019年决算相比增加212400元，其中：

“行政事业单位养老支出”1797000元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1797000元，主要用于：养老保险缴费支出。

2、“卫生健康支出”7339136.7元，与2019年决算相比减少864740.7元，其中：

“公立医院”4904718.86元，包括：“综合医院”603500元，主要用于：卫生健康人才培养费用支出、公立医院综合改革补助支出；“中医（民族）医院”4301218.86元，主要用于：2020年从业健康体检、退休人员补贴、2020年退休人员春节慰问金、儿科岗位补助等。

“公共卫生”1275605.93元，包括：“重大公共卫生服务”6000元，主要用于：艾滋病防治；“突发公共卫生事件应急处理”1269605.93元，主要用于：发热门诊建设、疫情防控临时性工资补助、新冠防控补助。

“中医院”326554.91元，包括：“中医（民族医）药专项”326554.91元，主要用于：2020年卫生健康对口帮扶、2020年中医药传承与发展、中医骨干创新人才培养等。

“行政事业单位医疗”409400元，包括：“事业单位医疗”409400元，主要用于：医疗保险缴费支出。

“其他卫生健康支出”422857元，包括：“其他卫生健康支出”422857元，主要用于：扶贫专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区中医医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3695036.3元，与2019年决算相比减少2174346.6元，主要原因是2020年无文明城区表彰支出、退休人员补贴的减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”2206400元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费”1797000元，主要用于：养老保险缴费支出；“职工基本医疗保险缴费”409400元，主要用于:医疗保险缴费支出。

2、“商品和服务支出”140元，其中：“手续费”140元，主要用于：支票手续费。

3、“对个人和家庭的补助”1488496.3元，其中：“退休费”1143104.3元，主要用于：退休人员供热、房补、物业补贴支出；“抚恤金”105392元，主要用于：退休人员抚恤金支出；“其他对个人和家庭的补助”240000元，主要用于：2020年退休人员春节慰问金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区中医医院2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款无上年结转和结余，当年收入10796807.06元，支出9302014.28元，支出与2019年决算相比增加9302014.28元，主要原因是2019年无政府性基金预算财政拨款。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”9302014.28元，与2019年决算相比增加9302014.28元，其中：

“基础设施建设”5322014.28元，包括：“公共卫生体系建设”4522014.28元，主要用于：医院设备等后期费用；“重大疫情防控救治体系建设”800000元。主要用于：发热门诊及隔离点改造。

“抗疫相关支出”3980000元，包括：“其他抗疫相关支出”3980000元，主要用于：疫情防控物资采购。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市和平区中医医院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市和平区中医医院2020年政府采购支出总额11656452.12元，其中：政府采购货物支出5052101元、政府采购工程支出6604351.12元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市和平区中医医院共有车辆1辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备4台（套）。