2020年

天津市和平区南市街社区卫生服务中心

发布日期：2021-08-16 发布者：区财政局

天津市和平区南市街社区卫生服务中心

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表....................... 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............. 9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 10

九、机关运行经费支出情况........................... 10

十、政府采购支出情况............................... 11

十一、国有资产占有使用情况......................... 11

十二、预算绩效情况说明............................. 12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 13

第四部分名词解释................................. 14

第一部分概况

一、主要职责

我中心单位性质为差额事业单位。财务隶属于和平区卫生健康委员会。主要承担辖区内疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作；承担全区净胜卫生防治工作。现执行财务会计制度为根据《政府会计准则——基本准则》，结合行业实际情况，执行基层医疗卫生机构政府会计制度。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区南市街社区卫生服务中心内设 16个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区南市街社区卫生服务中心2020年部门决算编报范围有天津市和平区南市街社区卫生服务中心（本级）。

具体包括：事业单位天津市和平区南市街社区卫生服务中心，共1家。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1. “天津市和平区南市街社区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2. “天津市和平区南市街社区卫生服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区南市街社区卫生服务中心2020年度收入、支出决算总计66082065.19元，与2019年决算相比增加6933501.71 元，主要原因是商品服务支出增加。

天津市和平区南市街社区卫生服务中心2020年度本年收入合计63552834.76元，与2019年决算相比增加4683556.28元，主要原因是事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入12650147.3 元，占19.90%；政府性基金预算财政拨款收入 302890.65元，占0.48 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入 50433203.58元，占 79.36 %；事业单位经营收入0元，占0 %；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占 0%；其他收入166593.23 元，占0.26%。

三、支出决算情况

天津市和平区南市街社区卫生服务中心2020年度本年支出合计 65988720.03元，与2019年决算相比增加8394315.62元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出 60298158.24元，占91%；项目支出5690561.79元，占 9%；上缴上级支出0元，占 0%；经营支出 0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区南市街社区卫生服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总12956037.95元，与2019年决算相比减少 132921.70元，主要原因是专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区南市街社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 12603952.14元，与2019年决算相比减少482007.5元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）具体情况

1、 “社会保障和就业支出” 1285800元，与2019年决算相比增加60500 元，其中：“行政事业单位养老支出”1285800 元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1285800元，主要用于：养老保险缴费

2、“卫生健康支出”11318152.14元，与2019年决算相比减少542507.51元，其中：“基层医疗卫生机构” 6852028元，包括：“城市社区卫生机构”5004928元，主要用于：人员经费支出。“其他基层医疗卫生机构支出”1847100元，主要用于：人员经费支出。“公共卫生”3527510.14元，包括：“其他专业公共卫生机构”278520元，主要用于：垫付体检中心经费。“基本公共卫生服务” 3135440.83元，主要用于：公共卫生工作支出。“突发公共卫生事件应急处理”113549.31元，主要用于：新冠疫情防控支出。“行政事业单位医疗”931403元，包括：“事业单位医疗”811403元，主要用于：人员医疗保险缴费支出。“其他行政事业单位医疗支出” 120000元，主要用于：人员医疗费支出。“老龄卫生健康事务支出” 7211元，主要用于：了解和掌握辖区老年人心理健康状况及需求项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区南市街社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7222131元，与2019年决算相比增加21037.15元，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 5613735元，其中：“基本工资” 3164959.72 元，主要用于：人员基本工作支出。“津贴补贴支出（经济分类的款级）” 320371.88元，主要用于：人员津贴补贴支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1285800 元，主要用于：人员养老保险缴费支出。“职工基本医疗保险缴费支出” 736547.39元，主要用于：人员医疗保险缴费支出。“医疗费支出” 736547.39元，主要用于：人员医疗保险缴费支出。

2、“对个人和家庭补助支出” 1608395.40元，其中：“离休费” 88211.6元，主要用于：离休人员工资支出。“退休费” 1029656.80元，主要用于：退休人员工资支出。“抚恤金” 174328元，主要用于：退休病故人员抚恤金支出。“生活补助”400元，主要用于：遗属人员补助支出。“医疗费补助” 88799元，主要用于：在职退休人员住院费补助。“其他对个人和家庭的补助”227000元，主要用于：春节慰问退休干部。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区南市街社区卫生服务中心2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收302890.65元，支出 302890.65元，支出与2019年决算相比增加302890.65 元，主要原因是疫情防控经费支出。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”302890.65元，与2019年决算相比增加302890.65元，其中：“抗疫相关支出”302890.65元，包括：“其他抗疫相关支出”302890.65元，主要用于：疫情防控相关支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费0。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费 0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市和平区南市街社区卫生服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市和平区南市街社区卫生服务中心 2020年政府采购支出总额614191元，其中：政府采购货物支出29335元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出584856元。授予中小企业合同金额614191元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额614191元，占政府采购支出总额100 %。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市和平区南市街社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括单位日常业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。