天津市和平区疾病预防控制中心2020年度本年收入合计32928049.25元，与2019年决算相比增加17157224.22元，主要原因是增加疫情防控经费。其中：一般公共预算财政拨款收入23139854.7元，占70%；政府性基金预算财政拨款收入8747100.00元，占27%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入35000元，占0.1%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1006094.54元，占2.9%。

三、支出决算情况

天津市和平区疾病预防控制中心2020年度本年支出合计27677267.57元，与2019年决算相比增加9873027.51元，主要原因是增加疫情防控经费支出。其中：基本支出11002574.31元，占40%；项目支出16674693.26元，占60%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区疾病预防控制中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计32258647.21元，与2019年决算相比增加14097715.77元，主要原因是增加疫情防控经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区疾病预防控制中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计18106829.91元，与2019年决算相比增加302590.97元，主要原因是增加疫情防控经费支出。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出”1146975.56元，与2019年决算减少103024.44元，其中：

“行政事业单位养老支出”1146975.56元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”786787.04元，主要用于：机关事业单位支付养老保险。

“职业年金缴费支出”360188.52元，主要用于：机关事业单位支付职业年金。

2、“卫生健康支出”16959854.35元，与2019年决算增加405615.41元，其中：

“基层医疗卫生机构“66090.00元，包括“其他基层医疗卫生机构支出“6690.0元，主要用于：人员经费。

“公共卫生“16289108.66元，包括“疾病预防控制机构”9779034.66元，主要用于单位支付人员经费和公用经费。“其他专业公共卫生机构”346846.80元，主要用于：单位支付人员经费和公用经费。“基本公共卫生服务”1185766.9，主要用于：基本公共卫生项目支出。“重大公共卫生专项”1278149.3元，主要用于：专家讲课培训和广告宣传委托协作业务费。“突发公共卫生事件应急处理“3699311元，主要用于：健康宣传委托协作业务费。

“行政事业单位医疗”572655.69元，包括“事业单位医疗”529555.07元，主要用于：机关事业单位支付医疗保险。“其他行政事业单位医疗支出”43100.62元，主要用于：支付医疗保险。

“其他卫生健康支出”32000.00元，包括“其他卫生健康支出”32000.00元，主要用于：支付健康生活方式专家讲课培训费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区疾病预防控制中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10996479.77元，与2019年决算相比减少706556.46元，主要原因是压缩公用经费的使用。具体情况如下：

1、“工资福利支出”10168618.25元，其中：

“基本工资”1,952215.元，主要用于：支付职工工资，“津贴补贴”675492.45元，主要用于：支付职工津、补贴，“绩效工资”2654285.46元，主要用于：支付职工绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”718052.28元，主要用于：支付职工养老保险，“职业年金缴费”358984.56，主要用于：支付职工职业年金，“职工基本医疗保险缴费”448772.28元，主要用于：支付职工医疗保险，“其他社会保障缴费”59609.78元，主要用于：支付职工医疗保险，“住房公积金”2565249.00元，主要用于：支付职工住房公积金，“医疗费”2156.62元，主要用于：支付职工医疗保险，“其他工资福利支出”733800.82元，主要用于：支付在职人员加班费、长休人员工资、返聘人员工资。

2、“对个人和家庭的补助”387214.3元，其中“退休费”295982.3元，主要用于：支付退休人员工资，“抚恤金”30122.00元，主要用于：死亡职工家属抚恤金，“生活补助”60000元，主要用于：退休人员春节慰问金，“奖励金”1,110.00元，主要用于：支付独生子女费。

3、“商品和服务支出”440647.22元，其中“办公费”40594.99元，主要用于：支付日常办公运行费用，“咨询费”15000.00，主要用于：内控编写服务费，“手续费”169.99元，主要用于：银行各项业务手续费，“水费”10954.70元，主要用于：支付办公用水费用，“电费”76,085.94元，主要用于：支付办公用电，“邮电费”11446.17元，主要用于：支付办公通讯、网络费，“取暖费”6842.00元，主要用于：办公楼取暖，“物业管理费”10875.57元，主要用于：支付物业公司相关费用，“差旅费”3540.00元，主要用于：支付出差报销、补助等费用，“维修(护)费”71159.33元，主要用于：支付公务车、办公设备维修费用，“培训费”27530.00元，主要用于：专技、在职人员继续教育费用，“专用材料费”10916.00元，主要用于：实验室使用各类耗材，“专用燃料费”1921.40元，主要用于：支付煤气费，“劳务费”15600.00元，主要用于：支付专家评审费，“委托业务费”12600.00元，主要用于：办公技术咨询委托费，“工会经费”114323.5元，主要用于：提取和支付工会会费，“福利费”5099.53元，主要用于：购食堂用品，部分餐费等，“其他交通费用”1083.00元，主要用于：支付车辆保险和外环出差补助，“其他商品和服务支出”4905.10元，主要用于：支付报警服务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区疾病预防控制中心2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入8747100.00元，支出8743715.5元，支出与2019年决算相比增加8743715.5元，主要原因是增加抗疫国债资金收入。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”8747100.00元，与2019年决算相比增加8747100.00元，其中：

“抗疫特别国债安排的支出”8747100.00元，包括：“抗疫特别国债安排的支出”8747100.00元，主要用于：购置实验室设备，办公环境改造。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算328.30元，与2020年预算相比增加328.30元，主要原因是增加公务接待费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是0。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是0；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是0辆。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算328.30元，与预算相比增加328.30元，主要原因是增加公务接待餐费。2020年本单位国内公务接待1批次，6人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市和平区疾病预防控制中心2019年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市和平区疾病预防控制中心2020年政府采购支出总额11547949.00元，其中：政府采购货物支出8084870.00元、政府采购工程支出2104327.00元、政府采购服务支出1358752.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市和平区疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。