2020年

天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心

发布日期：2021-08-16 发布者：区财政局

天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心2020年度部门决算和“三公经费”决算编制说明

第一部分概况........................................ 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分2020年度部门决算表......................... 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分2020年度部门决算情况说明................... 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............. 9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 10

九、机关运行经费支出情况........................... 10

十、政府采购支出情况............................... 11

十一、国有资产占有使用情况......................... 11

十二、预算绩效情况说明............................. 12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 13

第四部分名词解释................................... 14

第一部分概况

一、主要职责

天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心主要对辖区内居民提供各项基本医疗服务及开展公共卫生服务项目及家庭责任医生签约工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心内设23个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心2020年部门决算编报范围有天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心。

具体包括: 天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心,共计1家单位。

第二部分2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1、天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心20年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心2020年度收入、支出决算总计41998984.67元，与2019年决算相比减少9482638.06元，主要原因是受新冠疫情影响。

天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心2020年度本年收入合计41451957.14元，与2019年决算相比减少8873107.18元，主要原因是受新冠疫情影响。其中：一般公共预算财政拨款收入12458924.07元，占30.05%；政府性基金预算财政拨款收入582950元，占1.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入元，占0%；事业收入28341170.57元，占68.37%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入68912.5元，占0.17%。

三、支出决算情况

天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心2020年度本年支出合计41831815.2元，与2019年决算相比减少9649807.53元，主要原因是职工工资减少和工程费用减少，设备购置减少。其中：基本支出35438276.6元，占84.72%；项目支出6393538.6元，占15.28%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计13041874.07元，与2019年决算相比减少2153932.91元，主要原因是工程费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12304675.6元，与2019年决算相比减少2891131.38元，主要原因是工程费用减少。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出”1841200元，与2019年决算相比增加691100元，其中：

“行政事业单位养老支出”1841200元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”184120元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

2、“卫生健康支出”10463475.6元，与2019年决算相比增加691100元，其中：

“基层医疗卫生机构”6893839元，包括“城市社区卫生机构”4367934元，主要用于：中心人员经费支出、公用经费支出等。“其他基层医疗卫生机构支出”2525905元，主要用于：社区中心运行补贴、中心提升改造、家庭责任医生工作、社区医院药品补助、基层医疗机构绩效工资补贴等项目支出。

“公共卫生”3123070.6元，包括：“基本公共卫生服务”2909313.6元，主要用于：基本公共卫生服务支出、基本公共卫生专项奖励等。“重大公共卫生专项”69109元，主要用于：慢病示范区建设、艾滋病、预防经费及其他疾病预防工作支出等。“突发公共卫生事件应急处理”144648元，主要用于：新冠疫情支出。

“行政事业单位医疗”436566元，包括：“事业单位医疗”236566元，主要用于：人员医疗保险支出、离休药费。“其他行政事业单位医疗支出”200000元，主要用于：事业单位医疗补助。

“老龄卫生健康事务”10000元，包括：“老龄卫生健康事务”支出，主要用于：购置防疫物资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6481166元，与2019年决算相比减少355511元，主要原因是工资减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”5435587.4元，其中：“基本工资”3194387.4元，主要用于：按规定发放的在职职工基本工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1841200元，主要用于：机关事业单位缴纳的基本养老保险费。“职工基本医疗保险缴费”200000元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费。“医疗费”主要用于：单位为职工医疗保险费和职工报销药费。

2、“对个人和家庭的补助”1045578.6元，其中：“离休费”117917.8元，主要用于：单位发放离休人员的离休费。“退休费”733094.8元，主要用于：单位发放退休人员的退休费。“医疗费补助”36566元，主要用于：事业单位在职职工、离退休人员的医疗费。“其他对个人和家庭的补助”158000元，主要用于：退休人员春节慰问补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入582950元，支出570029元，支出与2019年决算相比增加570029元，主要原因是防疫物资及防疫设备。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”570,029.00元，与2019年决算相比增加570029元，其中：

“基础设施建设”399030元，包括：“重大疫情防控救治体系建设（项）”399030元，主要用于：维修维护费。

“抗疫相关支出”170999元，包括：“其他抗疫相关支出”170999元，主要用于：购置防疫储备物资和防疫设备。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比增加0元，主要原因是无三公经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是无三公经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加0元，主要原因是无；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是无三公经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是无三公经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市小白楼街社区卫生服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心2020年政府采购支出总额1694543元，其中：政府采购货物支出76643元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1617900元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车1辆，其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。