（十九）职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康和平建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

1.根据上述职责，天津市和平区卫生健康委员会（本级）内设13个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区卫生健康委员会2020年部门决算编报范围有天津市和平区卫生健康委员会（本级）。具体包括：行政单位，天津市和平区卫生健康委员会（本级），共1家单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区卫生健康委员会（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区卫生健康委员会（本级）2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区卫生健康委员会（本级）2020年度收入、支出决算总计37,427,989.9元，与2019年决算相比增加19,874,689.5 元，主要原因是2020年增加了新冠疫情防控经费。

二、收入决算情况

天津市和平区卫生健康委员会（本级）2020年度本年收入合计37,300,123.13元，与2019年决算相比增加21,411,007.03元，主要原因是新冠疫情防控经费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入29,683,420.2元，占79.58 %；政府性基金预算财政拨款收入7,599,970.35元，占20.38 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0 %；财政专户管理资金收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %；事业单位经营收入0元，占0 %；上级补助收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入16,732.58元，占0.04 %。

三、支出决算情况

天津市和平区卫生健康委员会（本级）2020年度本年支出合计30,315,757.5元，与2019年决算相比增加12,836,415.44元，主要原因是新冠疫情防控经费支出增加。其中：基本支出11,602,847.98元，占38.27 %；项目支出18,712,909.52元，占61.73%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区卫生健康委员会（本级）2020年度财政拨款收入、支出决算总计37,396,356.85元，与2019年决算相比增加 19,857,956.92元，主要原因是新冠疫情防控经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区卫生健康委员会（本级）2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,659,946.41元，与2019年决算相比增加6,180,604.35元，主要原因是新冠疫情防控经费支出增加。

（二）具体情况

1、一般公共服务支出”33,600.00元，与2019年决算相比增加5,300.00元，其中：

“其他共产党事务支出”33,600.00元，包括：“其他共产党事务支出”33,600.00元，主要用于：发放两新组织指导员工资。

2、“文化旅游体育与传媒支出”20,423.5元，与2019年决算相比增加20,423.5元，其中：

“文化和旅游”20,423.5元，包括：“其他文化和旅游支出” 20,423.5元，主要用于：创卫复审经费-第六届全国文明城区复查迎检工作经费。

3、“社会保障和就业支出”901,742.82元，与2019年决算相比减少109,233.36元，其中：

“行政事业单位养老支出”901,742.82元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”601,238.34元，主要用于：机关单位职工的基本养老保险缴费支出; “机关事业单位职业年金缴费支出”300,504.48元，主要用于：机关单位职工的职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出”16,204,680.09元，与2019年决算相比减少95,384.98元，其中：

“卫生健康管理事务”10,652,312.29元，包括：“行政运行” 9,884,204.76元，主要用于：机关单位行政运行支出;“一般行政管理事务”768,107.53元，主要用于：机关单位一般行政管理事务支出。

“公共卫生”4,468,250.4元，包括：“突发公共卫生事件应急处理”4,468,250.4元，主要用于：新冠疫情防控费用支出。

“计划生育事务”77,000.00 元，包括：“计划生育服务” 77,000.00元，主要用于：科学育儿与失独家庭经费支出。

“行政事业单位医疗” 648,659.4 元，包括：“行政单位医疗”498,937.56元，主要用于：行政单位医疗支出；“公务员医疗补助”149,721.84元，主要用于：公务员医疗补助支出。

“其他卫生健康支出”358,458.00 元，包括：“其他卫生健康支出”358,458.00元，主要用于：其他卫生健康支出。

5、“粮油物资储备支出”6,499,500.00元，与2019年决算相比增加6,499,500.00元，其中：

“重要商品储备”6,499,500.00 元，包括：“应急物资储备” 6,499,500.00元，主要用于：疫情防控应急物资储备支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区卫生健康委员会（本级）2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,602,847.98元，与2019年决算相比减少1,440,355.16元，主要原因是与2019年相比人员经费和办公经费均下降。具体情况如下：

1、“工资福利支出”9,834,150.00 元，其中：“基本工资” 1,768,042.68元，主要用于：发放机关单位职工工资。“津贴补贴”2,795,777.49 元，主要用于：发放机关单位职工津贴补贴。“奖金” 370,582.17 元，主要用于：发放机关单位职工奖金。“机关事业单位基本养老保险缴费” 601,238.34 元，主要用于：发放机关单位职工基本养老保险。“职业年金缴费” 300,504.48 元，主要用于：发放机关单位职工职业年金。“职工基本医疗保险缴费” 386,193.63 元，主要用于：发放机关单位职工基本医疗保险。“公务员医疗补助缴费” 149,721.84 元，主要用于：发放机关单位职工公务员医疗补助。“其他社会保障缴费” 26,185.93 元，主要用于：发放机关单位职工生育险、工伤险等。“住房公积金” 2,714,234.96 元，主要用于：发放机关单位职工住房公积金。“其他工资福利支出” 721,668.48 元，主要用于：发放机关单位职工其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 764,072.13 元，其中：“办公费” 247,942.87 元，主要用于：机关单位日常办公费用。“印刷费” 1,102.5 元，主要用于：机关单位印刷费用。“咨询费” 50,000.00 元，主要用于：机关单位咨询费用。“手续费” 2,662.74 元，主要用于：机关单位日常业务手续费。“水电费” 79,147.62 元，主要用于：机关单位水电费用。“邮电费” 129,134.45 元，主要用于：机关单位邮电费用。“取暖费” 127,338.9 元，主要用于：机关单位取暖费用。“物业管理费” 870.00元，主要用于：机关单位水物业管理费用。“差旅费费” 10,698.00 元，主要用于：机关单位差旅费用。“维修费” 3,740.00 元，主要用于：机关单位维修费用。“租赁费” 3,812.4 元，主要用于：机关单位租赁费用。“培训费” 3,574.5元，主要用于：机关单位培训费用。“劳务费” 25,400 元，主要用于：机关单位劳务费用。“委托业务费” 20,000.00 元，主要用于：机关单位委托业务费用。“工会经费” 57885.16元，主要用于：机关单位工会费用。

3、“对个人和家庭支出” 1,004,625.85 元，其中：“离休费” 282,842.53 元，主要用于：发放机关单位离休人员工资。“退休费” 464,858.89 元，主要用于：发放机关单位退休人员工资。“抚恤金” 168,241.00 元，主要用于：发放机关单位抚恤金。“生活补助” 1,200.43 元，主要用于：发放机关单位离退休人员生活补助。“医疗费补助” 86,558.00 元，主要用于：发放机关单位医疗费补助。“奖励金” 285.00元，主要用于：发放机关单位独生子女奖励金。“其他对个人和家庭的补助” 640.00 元，主要用于：发放机关单位人员其他补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区卫生健康委员会（本级）2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入 7,599,970.35元，支出6,655,811.09元，支出与2019年决算相比增加6,655,811.09元，主要原因是疫情防控经费支出。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”6,655,811.09元，与2019年决算相比增加6,655,811.09元，其中：

“抗疫相关支出”6,655,811.09元，包括：“其他抗疫相关支出”6,655,811.09元，主要用于：防疫物资采购支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区卫生健康委员会（本级）2020年度机关运行经费决算数764,072.13元，比2019年减少385,871.51元，降低33.56%。主要原因是：受疫情影响差旅费降低同时其他交通费从日常办公经费调至人员经费，从而造成运行经费下降。