天津市和平区中华职业中等专业学校
2020年度部门决算和“三公经费”决算
目 录
第一部分 概 况.....................................4
一、主要职责........................................4
二、机构设置........................................4
第二部分 2020年度部门决算表.......................6
一、《收入支出决算总表》............................6
二、《收入决算表（按功能分类列示）》................6
三、《收入决算表（按单位列示）》....................6
四、《支出决算表》..................................6
五、《财政拨款收入支出决算总表》....................6
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》..............6
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》..........6
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》....6
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........6
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》..........6
十一、《项目支出决算表》............................6
十二、关于空表的说明................................7
第三部分 2020年度部门决算情况说明.................8
一、收支决算总体情况................................8
二、收入决算情况....................................8
三、支出决算情况....................................8
四、财政拨款收支决算总体情况........................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况...........10
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............12
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....13
九、机关运行经费支出情况...........................14
十、政府采购支出情况...............................14
十一、国有资产占有使用情况.........................14
十二、预算绩效情况说明.............................14
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.........14
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况15
第四部分 名词解释.................................16
根据上述职责，天津市中华职业中等专业学校内设 6 个职能处室，下辖无个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市中华职业中等专业学校2020年部门决算编报范围有（本级）单位共1个，具体包括：
1.事业单位：共计1个单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1. 天津市中华职业中等专业学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津市中华职业中等专业学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市中华职业中等专业学校2020年度收入、支出决算总计68102979.69元，与2019年决算相比减少3748011.19元，主要原因是减少了项目支出。
天津市中华职业中等专业学校2020年度本年收入合计 66625105.5元，与2019年决算相比减少了1203590.5元，主要原因是财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收64032282 元，占96.11%；政府性基金预算财政拨款收入189300元，占0.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入2300000元，占3.45%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入103,523.50元，占0.16%。
天津市中华职业中等专业学校2020年度本年支出合计 67589735.02元，与2019年决算相比减少2988585.66元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出64103798.22元，占94.84 %；项目支出3485936.80元，占5.16%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
天津市中华职业中等专业学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计65032738.08元，与2019年决算相比减少4566419.8元，主要原因是用于教育方面的支出减少。
（一）总体情况
天津市中华职业中等专业学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计64330193.41元，与2019年决算相比增减少4252401.72元，主要原因是项目支出减少2319928.34元，基本支出中公用支出减少1680000元。
（二）具体情况
1、 “教育支出（类）” 58670193.41元，与2019年决算相比减少3623808.39元，其中：
“职业教育（款）” 58214456.61元，包括：“ 中等职业教育（项）” 58214456.61元，主要用于：人员经费51053556.61元；日常公用支出4320000.00元；项目支出3296636.80元，项目支出的主要构成如下：
（1）中专学生免学费和助学金（2050302）1135900元主要用于支付学生的国家及市政府助学金及农村学生和困难学生的学费减免支出；
（2）提前下达2020年财政教育转移支付资金预算－中等职业学校资助政策（市专项2050302）1693000元，主要用于补充办公经费方面的支出。
（3）国家奖学金12000元，主要用于发放优秀学生的奖励。
（4） “教育费附加安排的支出” 455736.80元，包括：“城市中小学校舍建设” 19566.00元，主要用于：主要用于学校的校舍维修支出。 “中等职业学校教学设施” 193074.80元，主要用于：主要用于学校基础教学设施的提高与改善方面的支出。
“其他教育费附加-2020年校舍维修” 243096元，主要用于学校围墙和校舍的维修改造。
2、“社会保障和就业支出”5000000元，其中：
“行政事业单位养老支出”5000000元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3300000元，主要用于：为职工缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”1700000元，主要用于：为职工缴纳职业年金。
3、“卫生健康支出”600000元，其中：
“行政事业单位医疗”600000元，包括“事业单位医疗”450000元，主要用于：为职工缴纳基本医疗保险费用；“其他行政事业单位医疗支出”210,000.00元，主要用于：为职工缴纳大额医疗保险。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津市中华职业中等专业学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计61033556.61元，与2019年决算相比减少1932473.38元，主要原因是公用经费减少1680000元 。具体情况如下：
1、“工资福利支出（经济分类的类级）”51181341.03元，其中：“基本工资（经济分类款级）”11115528.30元，主要用于：发放岗位工资、薪级工资、见习工资等项目，“津贴补贴”1226829.70元，主要用于：发放教龄津贴、物价津贴、住房补贴、取暖补贴和物业补贴等；“绩效工资”16954627.90元，主要用于：发放基础性绩效和奖励性绩效；“机关事业单位基本养老保险缴费” 3537123.59元，主要用于：缴纳基本养老保险；“职业年金缴费”1768533.04元，主要用于：缴纳职工养老年金；“职工基本医疗保险缴费” 1894867.53元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险；“其他社会保障缴费”267775.87元，主要用于：缴纳失业保险、生育和工伤保险；“住房公积金”12324238元，主要用于：缴纳公积金和补充公积金；“医疗费”210000元，主要用于：缴纳大额医疗保险，“其他工资福利支出” 1881817.10元，主要用于：发放职工加值班费。
2、“对个人和家庭的补助” 5532215.58元，其中“离休费”436438.57元，主要用于：发放离休人员工资补贴；“退休费”2343656.81元，主要用于：发放退休人员工资补贴“抚恤金”786258.20元，主要用于：当年已故职工抚恤金；“生活补助”471760元，主要用于：发放退休人员的生活补贴和遗属补助；“奖励金”2515元，主要用于：计划生育奖励“其他对个人和家庭的补助”1491587元，主要用于：发放职工交通通讯补贴。
3、“商品和服务支出”4235250元，其中“办公费”150843.30元，主要用于：购买办公用品等费用；“水费”117925.87元，主要用于：缴纳单位水费；“电费”976308.43元，主要用于：单位电费；“取暖费”1079966.40元，主要用于：缴纳2020年度取暖费；“物业管理费”1092757元，主要用于：支付学校的物业管理费；“差旅费”2550元，主要用于：用于支付职工出差费用包括交通、住宿费用等；“维修(护)费”495002元，主要用于：校舍及设备维修费用； “培训费”48397元，主要用于：职工的教育培训、教学提升等方面的支出； “工会经费”261000元，主要用于：上缴工会经费；“其他交通费用”10500元，主要用于：学校学生查体活动等方面的租车费用等。
4、“资本性支出”84,750元，其中“办公设备购置”84750元，主要用于：购买学校的办公设备、教学设备等支出。
（一）总体情况
天津市中华职业中等专业学校2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入189300元，支出189300元，支出与2019年决算相比增加189300元，主要原因是增加了抗疫国债支出用于购买测温门和抗疫物资等用品。
（二）具体情况
1、“抗疫特别国债安排的支出（类）”189300元，与2019年决算相比增加189300元，其中：
“抗疫相关支出（款）”189300元，包括：“其他抗疫相关支出（项）”189300元，主要用于：购买测温门和抗疫物资等用品。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市中华职业中等专业学校2020年度无机关运行经费。
天津市中华职业中等专业学校 2020年政府采购支出总额 1509912元，其中：政府采购货物支出499344元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1010568元。授予中小企业合同金额1509912元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额499344元，占政府采购支出总额的33.07%。
截至2020年12月31日，天津市中华职业中等专业学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括待做固定资产减少车辆两辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市中华职业中等专业学校2020年度开展项目支出绩效自评的项目4个，涉及金额3280862元。《项目支出绩效自评表》附后公开。
天津市中华职业中等专业学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市中华职业中等专业学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
天津市职业中等专业学校2020年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS
天津市中华职业中等专业学校2020年度部门决算和“三公”经费决算.doc
主办单位：天津市和平区人民政府 版权所有：天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话：022-23196661，举报邮箱：hpqzfb18@tj.gov.cn
`