2020年

天津市第十一中学

发布日期：2021-08-16 发布者：区财政局

天津市第十一中学

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................................... 4

一、主要职责............................................................................................................ 4

二、机构设置............................................................................................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表........................................ 4

一、《天津市第十一中学收入支出决算总表》.................................................... 5

二、《天津市第十一中学收入决算表（按功能分类列示）》............................ 5

三、《天津市第十一中学收入决算表（按单位列示）》.................................... 5

四、《天津市第十一中学支出决算表》................................................................ 5

五、《天津市第十一中学财政拨款收入支出决算总表》.................................... 5

六、《天津市第十一中学一般公共预算财政拨款支出决算表》........................ 5

七、《天津市第十一中学一般公共预算财政拨款基本支出决算表》................ 5

八、《天津市第十一中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5

九、《天津市第十一中学政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》............ 5

十、《天津市第十一中学国有资本经营预算财政拨款支出决算表》................ 5

十一、《天津市第十一中学项目支出决算表》.................................................... 5

十二、关于空表的说明............................................................................................ 6

第三部分 2020年度部门决算情况说明..................................... 7

一、收支决算总体情况............................................................................................ 7

二、收入决算情况.................................................................................................... 7

三、支出决算情况.................................................................................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况............................................................................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况............................................................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.................................................... 9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.................................. 11

九、机关运行经费支出情况.................................................................................. 12

十、政府采购支出情况.......................................................................................... 12

十一、国有资产占有使用情况.............................................................................. 12

十二、预算绩效情况说明...................................................................................... 13

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.............................................. 13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 13

第四部分名词解释................................................................................................. 13

第一部分概况

二、机构设置

根据上述职责，天津市第十一中学内设9个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市第十一中学2020年部门决算编报范围有天津市第十一中学（本级）二级预算单位共 1 个，具体包括：

天津市第十一中学，共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

八、《天津市第十一中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《天津市第十一中学政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十二、关于空表的说明

1. 《天津市第十一中学国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

2. 《天津市第十一中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市第十一中学2020年度收入、支出决算总计 27,509,385.5元，与2019年决算相比增加129,956.46元，主要原因是人员增加

天津市第十一中学年度本年收入合计25,704,309元，与2019年决算相比增加798,282.04 元，主要原因是预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入25,674，309 元，占99.88 %；政府性基金预算财政拨款收入30,000元，占 0.12 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0 %；财政专户管理资金收入0元，占0 %；事业收入0元，占 0 %；事业单位经营收入0 元，占 0 %；上级补助收入0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入0元，占 0 %。

三、支出决算情况

天津市第十一中学2020年度本年支出合计26，918,331.54 元，与2019年决算相比增加1,639,810.54 元，主要原因是支出增加。其中：基本支出24，949,094.58元，占92.68 %；项目支出1，969,236.96 元，占7.32 %；上缴上级支出 0 元，占0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市第十一中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计27,509，385.5元，与2019年决算相比增加129,956.46元，主要原因是支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市第十一中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26,918,331.54元，与2019年决算相比增加1,639,810.54元，主要原因是支出增加。

（二）具体情况

1、 “教育支出”24，178，831.54 元，与2019年决算相比增加2，004，767.54元，其中：

“普通教育”23，881，657.58 元，包括：“初中教育”23，881，657.58元，主要用于初中学历教育

“教育费附加安排的支出”297,173.96元，包括“城市中小学校舍建设”94,573.96元，主要用于：初中学历教育。“城市中小学教学设施”202,600元，主要用于：初中学历教育。

2、“社会保障和就业支出”1，947,300元，其中：

“行政事业单位离退休”,1,947,300元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,297,600元，主要用于：保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”649,700元，主要用于：年金。

3、“卫生健康支出”762,200元，其中：

“行政事业单位医疗”762,200元，包括“事业单位医疗”642,00元，其他行政事业单位医疗支出120,000主要用于：保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市第十一中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计24，949，094.58元，与2019年决算相比增加1，976,182.58 元，主要原因是支出增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”19,239,119.78元，其中“基本工资”3，891,380.2元，主要用于：工资；“津贴补贴”480,777.70元，主要用于：工资；“绩效工资”6,115,373,.82元，主要用于：工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,442,726.78元，主要用于：保险；“职业年金缴费”721,363.38元，主要用于：年金；“职工基本医疗保险缴费”901,704.3元，主要用于：保险；“其他社会保障缴费”108,209.6元，主要用于：保险；“住房公积金”4,361,120.00元，主要用于：公积金；“其他工资福利支出”1,216,464元，主要用于：工资。

2、“对个人和家庭的补助”3,097,638.25元，其中“离休费”520,165.76元，主要用于：离休费；“退休费”1,420489.44元，主要用于：退休费；“抚恤金”1,025,423.24元，主要用于：抚恤金；“生活补助”15,288.00元，主要用于：遗属补助；“奖励金”1，020.00元，主要用于：独子费“其他对个人和家庭的补助”115,251.81元，主要用于：20%房补。

3、“商品和服务支出”1,938,997.55元，其中“办公费”583，416.85元，主要用于：日常办公；“咨询费”15,200元，主要用于：咨询；“手续费”7,029.9元，主要用于：手续费；“水费”16,439.10元，主要用于：水费；“电费”84,595.18元，主要用于：电费；“邮电费”7，068.15元，主要用于：邮电费；“物业管理费”553,139.00元，主要用于：物业管理费；“差旅费”34,263.00元，主要用于：差旅费；“维修(护)费”400,130.00元，主要用于：维修(护)费；“租赁费”9,800.00元，主要用于：租赁费；“培训费”9,850.00元，主要用于：培训费；“专用材料费”29,796.87元，主要用于：专用材料费；“劳务费”4,300.00元，主要用于：劳务费；“工会经费”180,000.00元，主要用于：工会经费；“福利费”769.5元，主要用于：慰问；“其他交通费用”3，200元，主要用于：交通费。

4、“资本性支出”673,339元，其中“办公设备购置”625,487.00元，主要用于：办公设备购置；“专用设备购置”27,250.00元，主要用于：专用设备购置；“其他资本性支出”20,602.00元，主要用于：设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市第十一中学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0元，当年收入30,000元，支出 30,000 元，支出与2019年决算相比增加30,000元，主要原因是抗疫。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”30,000元，与2019年决算相比增加30,000元。

其中：

“抗疫相关支出” 30,000 元，包括：“办公费” 15,032.00 元，主要用于：抗疫，“专用材料费“14,968.00，主要用于：抗疫

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0 元，与2020年预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组 0个，出国 0 人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算 0 元，其中公务用车运行维护费 0 元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费 0元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车0 辆。

（三）2020年公务接待费决算 0元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待 0 批次， 0 人次；其中，外事接待0 批次， 0 人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市第十一中学2020年度无机关运行经费

十、政府采购支出情况

天津市和平区第十一中学 2020年政府采购支出总额1,144,068.00 元，其中：政府采购货物支出 595,560.00 元、政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出548,508.00 元。授予中小企业合同金额595,560元，占政府采购支出总额的 52.06 %，其中：授予小微企业合同金额 595,560 元，占政府采购支出总额的52.06 %。