2020年

天津市第九十中学

发布日期：2021-08-16 发布者：区财政局

天津市第九十中学

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表....................... 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 11

九、机关运行经费支出情况........................... 12

十、政府采购支出情况............................... 12

十一、国有资产占有使用情况......................... 13

十二、预算绩效情况说明............................. 13

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 13

第四部分名词解释................................. 14

第一部分概况

一、主要职责

天津市第九十中学属于全额拨款事业单位，义务教育段。主要是初中教育教学，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市第九十中学内设7个职能处室，下辖个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市第九十中学2020年部门决算编报范围有天津市第九十中学预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市第九十中学，共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1. 天津市第九十中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市第九十中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市第九十中学2020年度收入、支出决算总计35703405.06元，与2019年决算相比减少346426.14元，主要原因是2019年年初项目结余结转较多。

二、收入决算情况

天津市第九十中学2020年度本年收入合计35409069.93元，与2019年决算相比增加1212861.53元，主要原因是财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入35303701.93元，占99.70%；政府性基金预算财政拨款收入104000元，占0.29%；其他收入1368元，占0.01%。

三、支出决算情况

天津市第九十中学2020年度本年支出合计35313889.86元，与2019年决算相比减少90482.92元，主要原因是2019年支出2018年结余结转项目支出较多。其中：基本支出33614454.86元，占95.19%；项目支出1699435元，占4.81%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市第九十中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计35679617.95元，与2019年决算相比减少369180.37元，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市第九十中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计35186102.75元，与2019年决算相比减少217237.15元，主要原因是项目支出减少。

（二）具体情况

1、 “教育支出”31194675.82元，与2019年决算相比增加41032.94元，其中：

（1）“普通教育”30310126.82元，包括：“初中教育”30310126.82元，主要用于：基本支出29599240.82元，其中人员支出26926387.36元，公用支出2672853.46元；项目支出710886元，其中①两免一补80200元②课后服务费155400元③2020年城乡义务教育补助经费434701元④2018进城务工农民工随迁子女40585元。

（2）“教育费附加安排的支出”884549元，包括：“城市中小学校舍建设”287712元，主要用于：①2018暑期工程30085元② 2019暑期工程2000元③ 2020暑期工程255627元；“城市中小学教学设施”237500元，主要用于：① 教学设备126000元② 2020教学设备111500元；“其他教育费附加安排的支出（项）”359337元，主要用于： 2020校舍维修359337元。

2、“社会保障和就业支出”2891426.93元，其中：

“行政事业单位养老支出”2891426.93元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1927658.92元，主要用于：为职工缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”963768.01元，主要用于：为职工缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出”1100000元，其中：

“行政事业单位医疗”1100000元，包括：“事业单位医疗”1100000元，主要用于：为职工缴纳基本医疗保险费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市第九十中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33590667.75元，与2019年决算相比增加509797.05元，主要原因是人员支出356943.59元、公用支出152853.46元。具体情况如下：

1、“工资福利支出”28852120.37元，其中“基本工资”5752737.7元，主要用于：支付在职职工岗位及薪级工资；“津贴补贴”1719466.5元，主要用于：支付在职职工各类补贴；“绩效工资”9555334.98元，主要用于：支付在职职工基础绩效以及奖励绩效；“机关事业单位基本养老保险缴费”1927658.92元，主要用于：支付在职职工基本养老保险缴费；“职业年金费”980716.57元，主要用于：支付在职职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”1111169.21元，主要用于：支付在职职工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”145451.07元，主要用于：支付在职职工生育险、工伤险等；“住房公积金”6606471元，主要用于：支付在职职工住房公积金；“医疗费”9941.92元，主要用于：支付在职职工医疗费；“其他工资福利支出”1043172.5元，主要用于：支付在职职工其他工资福利。

2、“对个人和家庭的补助”2065693.92元，其中“离休费”297489.94元，主要用于：支付离休人员工资；“退休费”1364758.57元，主要用于：退休人员各类补贴；“抚恤金”373915.41元，主要用于：支付死亡人员抚恤金；“生活补助”26245元，主要用于：支付相关人员生活补助；“助学金”500元，主要用于：支付困难学生补助；“奖励金”2785元，主要用于：支付相关人员奖励金。

3、“商品和服务支出”2218203.56元，其中“办公费”606308.91元，主要用于：支付单位日常办公用品费用；“水费”16472.4元，主要用于：支付单位水费；“电费”84961.69元，主要用于：支付单位电费；“邮电费”17889.56元，主要用于：支付单位电话费；“取暖费”364000元，主要用于：支付单位办公取暖费；“物业管理费”479168元，主要用于：支付单位物业服务费； “维修(护)费”365444元，主要用于：支付单位日常维修；“培训费”16450元，主要用于：支付单位职工培训；“专用材料费”12240元，主要用于：支付单位教学专用物品，“劳务费”4000元，主要用于：支付单位劳务费；“工会经费”249000元，主要用于：拨付单位工会日常经费；“其他交通费用”2269元，主要用于：支付单位单位租车费。

4、“资本性支出”454649.9元，其中“办公设备购置”375569元，主要用于：购置教育教学设备；“专用设备购置”51600，主要用于：购置教育教学设备；“其他资本性支出”27480元，主要用于：购置图书。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市天津市第九十中学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入104000元，支出104000元，支出与2019年决算相比增加104000元，主要原因是增加了抗疫国债支出用于购买抗疫物资。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出（类）”104000元，与2019年决算相比增加104000元，其中：

“抗疫相关支出（款）”104000元，包括：“其他抗疫相关支出（项）”104000元，主要用于：购买与抗疫相关的物资。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市第九十中学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市第九十中学 2020年政府采购支出总额1024909元，其中：政府采购货物支出196504元、政府采购工程支出349237元、政府采购服务支出479168元。授予中小企业合同金额67572元，占政府采购支出总额的65.93%，其中：授予小微企业合同金额196504元，占政府采购支出总额的19.17%。