天津市和平区配套办公室
2020年度部门决算和“三公经费”决算
目 录
第一部分 概 况.....................................4
一、主要职责........................................4
二、机构设置........................................4
第二部分 2020年度部门决算表.......................5
一、《收入支出决算总表》............................5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》................5
三、《收入决算表（按单位列示）》....................5
四、《支出决算表》..................................5
五、《财政拨款收入支出决算总表》....................5
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》..............5
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》..........5
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》....5
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........5
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》..........5
十一、《项目支出决算表》............................5
十二、关于空表的说明................................6
第三部分 2020年度部门决算情况说明.................7
一、收支决算总体情况................................7
二、收入决算情况....................................7
三、支出决算情况....................................7
四、财政拨款收支决算总体情况........................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............9
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............10
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....10
九、机关运行经费支出情况...........................11
十、政府采购支出情况...............................11
十一、国有资产占有使用情况.........................11
十二、预算绩效情况说明.............................11
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.........12
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况12
第四部分 名词解释.................................13
我单位主要职能负责本辖区在建工程的公建配套计量及辖区配套设施建设以及区小型配套工程建设。我单位为财政补助事业单位，执行政府会计制度。
根据上述职责，天津市和平区配套办公室内设1个职能处室，无下辖单位。根据决算编报要求，纳入和平区2020年部门决算编报范围有二级预算单位共1个，具体包括：
1.事业单位：天津市和平区配套办公室，共计1个单位。
1.天津市和平区配套办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津市和平区配套办公室2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市和平区配套办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市和平区配套办公室2020年度收入、支出决算总计2035156.91元，与2019年决算相比减少736650.24元，主要原因是减少了项目支出拨款。
天津市和平区配套办公室2020年度本年收入合计753357.00元，与2019年决算相比减少523589.03元。其中：一般公共预算财政拨款收入753357.00元，占100%。
天津市和平区配套办公室2020年度本年支出合计907660.74元，与2019年决算相比减少578820.47元，主要原因是减少了项目支出。其中：基本支出697057.32元，占76.80%；项目支出210603.42元，占23.20%。
天津市和平区配套办公室2020年度财政拨款收入、支出决算总计2035156.91元，与2019年决算相比减少733124.21元，主要原因减少了项目支出拨款。
（一）总体情况
天津市和平区配套办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计907660.74元，与2019年决算相比减少578820.47元，主要原因是减少了项目支出。
（二）具体情况
1、 “社会保障和就业支出”66035.52元，与2019年决算相比增加905.88元，其中：
“行政事业单位养老支出”66035.52元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”44023.68元，主要用于：在职职工养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”22011.84元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出。
2、“卫生健康支出”27514.80元，与2019年决算相比减少569.18元，其中：
“行政事业单位医疗”27514.80元，包括：“事业单位医疗”13757.40元，主要用于：在职职工医疗保险缴费。“其他行政事业单位医疗支出”13757.40元，主要用于：在职职工医疗保险缴费。
3、“城乡社区支出”814110.42元，与2019年决算相比减少579157.17元，其中：
“城乡社区管理事务”59228.42元，包括：“其他城乡社区管理事务支出”59228.42元，主要用于：劳派人员工资 。
“建设市场管理与监督”754882.00元，包括：“建设市场管理与监督”754882.00元，主要用于：人员工资、办公经费支出及专项工程支出。
天津市和平区配套办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计697057.32元，与2019年决算相比减少300576.30元，主要原因是账务调整。具体情况如下：
1、“工资福利支出”639293.64元，其中“基本工资”98904.00元，主要用于：在职人员工资。“津贴补贴”35520.00元，主要用于：在职人员工资。“奖金”28707.00，主要用于：发放创文奖励。“绩效工资”115954.48元，主要用于：在职人员工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”44023.68元，主要用于：养老保险缴费。“职业年金缴费”22011.84元，主要用于：职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”27514.80元，主要用于：医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”6374.90元，主要用于：医疗保险缴费。“住房公积金”171684.00元，主要用于：在职人员缴纳公积金。“其他工资福利支出”88598.94元，主要用于：在职人员加班费、通讯补贴、上下班交通补贴等。
2、“对个人和家庭的补助”29909.20元，其中“退休费”29849.20元，主要用于：发放退休人员两补。“奖励金”60.00元，主要用于：在职人员独子费。
3、“商品和服务支出”27854.48元，其中“办公费”11613.80元，主要用于：购买日常办公用品。“咨询费”2000元，主要用于：支付单位内控咨询费。“手续费”285.00元，主要用于：购买支票手续费支出。“物业管理费”1518元，主要用于：支付单位物业服务费。“工会经费”12367.92元，主要用于：缴纳职工工会经费。“税金及附加费用”69.76元，主要用于：缴纳房产税及土地使用费。
天津市和平区配套办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算持平。具体情况：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次， 0人次。
天津市和平区配套办公室2020年度无机关运行经费。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，天津市和平区配套办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，天津市和平区配套办公室2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额210603.42元。
天津市和平区配套办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市和平区配套办公室2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
天津市和平区配套办公室2020年度部门决算和“三公经费决算.doc
天津市和平区配套办公室2020年度部门决算和“三公经费决算表.XLS
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