天津市和平区政务服务保障中心

2020年度部门决算

和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分  2020年度部门决算表....................... 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分  2020年度部门决算情况说明................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 10

九、机关运行经费支出情况........................... 11

十、政府采购支出情况............................... 11

十一、国有资产占有使用情况......................... 12

十二、预算绩效情况说明............................. 12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 12

第四部分  名词解释................................. 13

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市和平区政务服务保障中心本级主要职能为：负责为全区行政审批工作提供相关技术性、辅助性等服务工作；承担行政审批工作的咨询、受理和登记；受理服务对象对窗口服务的投诉和建议工作的落实；为办事人员提供相关政策咨询、办事指引；为进驻中心职能部门方便工作提供各项服务；开展与行政审批工作相关的其他各项配套服务工作；承办区政务服务办公室交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区政务服务保障中心内设1个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区政务服务保障中心2020年部门决算编报范围有天津市和平区政务服务保障中心预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市和平区政务服务保障中心，共计1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区政务服务保障中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区政务服务保障中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市和平区政务服务保障中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市和平区政务服务保障中心2020年度收入、支出决算总计3,349,441.76元，与2019年决算相比减少203,269.15元，主要原因是压缩基本经费支出。

二、收入决算情况

天津市和平区政务服务保障中心2020年度本年收入合计3,212,592.47元，与2019年决算相比减少191,118.78元，主要原因是压缩公用经费。其中：一般公共预算财政拨款收入3,211,810.35元，占99.98%；其他收入782.12元，占0.02%。

三、支出决算情况

天津市和平区政务服务保障中心2020年度本年支出合计3,293,392.51元，与2019年决算相比减少122,158.99元，主要原因是压缩基本经费支出。其中：基本支出3,293,392.51元，占100%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市和平区政务服务保障中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计3,308,659.64元，与2019年决算相比减少    202,087.62元，主要原因是压缩基本经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区政务服务保障中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,293,392.51元，与2019年决算相比减少120,505.46元，主要原因是压缩公用经费。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出”2,838,049.37元，与2019年决算相比减少119,429.56元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2,838,049.37元，包括 “其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 2,838,049.37元，主要用于：事业单位基本支出等。

2、“社会保障和就业支出”321,407.09元，与2019年决算相比减少5836.75元，其中：

 “行政事业单位养老支出”321,407.09元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”214,337.09元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”107,070.00元，主要用于：事业单位职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”133,936.05元，与2019年决算相比增加4760.85元，其中：

 “行政事业单位医疗”133,936.05元，包括“事业单位医疗保险”73,901.75元，主要用于：事业单位医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”60,034.30元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区政务服务保障中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,293,392.51元，与2019年决算相比减少120,505.46元，主要原因是压缩公用经费支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,096,484.65元，其中“基本工资”585,880.00元，主要用于：基本工资；“津贴补贴”347,504.60元，主要用于：津贴补贴；“绩效工资”763,792.60元，主要用于：事业单位绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”214,337.09元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；“职业年金缴费”107,070.00元，主要用于：职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”137,860.80 元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”28,540.79元，主要用于：其他社会保障缴费；“住房公积金”820,568.00元，主要用于：住房公积金；“其他工资福利支出”90,930.77元，主要用于：其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”17,367.40元，其中“退休费”16,982.40元，主要用于：退休费及补贴；“奖励金”385.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”171,893.47元，其中“办公费”24,132.23 元，主要用于：日常办公经费；“印刷费”90.00元，主要用于：印刷； “水费”13,250.00元，主要用于：水费；“取暖费”3,804.00元，主要用于：冬季取暖；“物业管理费”62,681.00元，主要用于：物业管理费；“差旅费”4,588.00元，主要用于：差旅费；“维修(护)费”15,000.00元，主要用于：维修费；“培训费”2,100.00元，主要用于：培训费；“工会经费”27,792.98元，主要用于：工会经费；“其他商品和服务支出”18,455.26元，主要用于：事业单位人员值加班餐费及其他日常公用支出。

4、“资本性支出”7,646.99元，其中“办公设备购置”7,646.99元，主要用于：办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区政务服务保障中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比增减0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增减0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增减少0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费    元，与预算相比增减0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增减0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，    0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区政务服务保障中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市和平区政务服务保障中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市和平区政务服务保障中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区政务服务保障中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目0个，涉及金额0元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区政务服务保障中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市和平区政务服务保障中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天津市和平区政务服务保障中心2020年度部门决算和“三公”经费决算表.xls

天津市和平区政务服务保障中心2020年度部门决算和“三公经费决算（修改）.doc