根据上述职责，天津市和平区图书馆内设12个职能处室，具体为办公室、少儿部、外借部（总）、外借部（分）、阅览部、信息部、技术部、采编部、辅导部、业务研讨部、总分馆部、工会部。无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区图书馆2020年部门决算编报范围有天津市和平区图书馆（本级）共1个单位。具体包括：

事业单位：天津市和平区图书馆，共计1家。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区图书馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区图书馆2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市和平区图书馆2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区图书馆2020年度收入、支出决算总计11646558.87元，与2019年决算相比减少2841101.75元，主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况

天津市和平区图书馆2020年度本年收入合计11630167元，与2019年决算相比减少1986005.93元，主要原因是财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入11239190.71元，占96.63%；其他收入390976.29元，占 3.37 %。

三、支出决算情况

天津市和平区图书馆2020年度本年支出合计11640627.02元，与2019年决算相比减少2826491.96元，主要原因是收入减少导致支出减少。其中：基本支出10479210.15元，占90.02 %；项目支出1161416.87元，占9.98%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区图书馆2020年度财政拨款收入、支出决算总计 11239252.71元，与2019年决算相比减少3196007.91元，主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区图书馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 11233320.86元，与2019年决算相比减少3201877.76元，主要原因是财政拨款减少。

（二）具体情况

1.“文化体育与传媒支出” 9877990.23元，比2019年决算相比减少3553986.51元，其中：

“文化和旅游”9877990.23元，包括“图书馆”9877990.23元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出和项目专项经费支出等。

2、“社会保障和就业支出” 928165.28元，比2019年决算相比增加232321.62元，其中：

“行政事业单位养老支出” 928165.28元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 618797.52元，主要用于缴纳养老保险。 “机关事业单位职业年金缴费支出” 309367.76元，主要用于缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出”427165.35元，比2019年决算相比增加119787.13元，其中：

“行政事业单位医疗”427165.35元，包括“事业单位医疗”359942.33元，主要用于缴纳医疗保险。 “其他行政事业单位医疗支出” 67223.02元，主要用于缴纳其他社会保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区图书馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10071903.99元，与2019年决算相比增加2774667.99元，主要原因是2020年与天津市和平区少年儿童图书馆合并，人员经费增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”9363987.22元，其中“基本工资”1783671.07元，主要用于：岗位工资、薪级工资、见习人员工资；“津贴补贴”647126.67元，主要用于：提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、通讯补贴、上下班交通补贴；“奖金”101075元，主要用于：2019年未休干休假奖（少儿分馆）； “绩效工资”2443033.57元，主要用于：基础性绩效和奖励性绩效；“机关事业单位基本养老保险缴费” 654087.28元，主要用于：缴纳养老保险；职业年金缴费” 327012.64元，主要用于：缴纳职业年金； “职工基本医疗保险缴费” 379792.82元，主要用于：缴纳医疗保险； “其他社会保障缴费”100684.56元，主要用于：缴纳工伤、生育、失业保险；“住房公积金”2393400.29元，主要用于：缴纳住房公积金； “医疗费”28972.98元，主要用于：缴纳门大保险； “其他工资福利支出” 505130.34元，主要用于：加班工资、2019年未休干休假奖（总馆）和在职人员的防暑降温补贴。

2、“对个人和家庭的补助” 228260.2元，其中“退休费”176410.2元，主要用于：退休人员的提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；“生活补助”424.80元，主要用于：离休人员遗孀补贴；“奖励金”420元，主要用于：发放独生子女费；“其他对个人和家庭的补助” 51005.2元，主要用于：退休人员的春节慰问补贴和退休人员的防暑降温补贴。

3、“商品和服务支出” 479656.57元，其中“办公费”27326.43元，主要用于：购买硒鼓、色带、电池等办公用品；“咨询费”1760元，主要用于支付政府采购咨询费用。“手续费”1562元，主要用于：代发工资手续费、银行业务手续费；“水费”1937.4 元，主要用于：支付少儿分馆水费；“电费”13214.66 元，主要用于：支付少儿分馆电费；“邮电费”12119.17元，主要用于：办公电话费和邮寄费；“物业管理费”108000元，主要用于：支付少儿分馆物业费；“维修(护)费” 8149元，主要用于：房屋、线路、设备等维修；“培训费”5320元，主要用于：图书专业技术继续教育；“劳务费”49500元，主要用于：审计服务费； “工会经费”82516.01元，主要用于：拨缴工会经费；“其他交通费用”1414.5元，主要用于：打车费； “税金及附加费用” 280.5元，主要用于：缴纳企业所得税； “其他商品和服务支出” 166556.9元，主要用于：员工工作餐。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区图书馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。