2020年

天津市和平区文化和旅游局（本级）

发布日期：2021-08-16 发布者：区财政局

天津市和平区文化和旅游局（本级）

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表....................... 6

一、《收入支出决算总表》............................ 6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 6

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 6

四、《支出决算表》.................................. 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6

十一、《项目支出决算表》............................ 6

十二、关于空表的说明................................ 7

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 8

一、收支决算总体情况................................ 8

二、收入决算情况.................................... 8

三、支出决算情况.................................... 8

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 12

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 12

九、机关运行经费支出情况........................... 13

十、政府采购支出情况............................... 13

十一、国有资产占有使用情况......................... 14

十二、预算绩效情况说明............................. 14

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 14

第四部分名词解释................................. 15

第一部分概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和市关于文化和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订文化和旅游工作发展总体规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责文化和旅游工作，推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化和旅游工作。负责公共文化事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（三）指导促进文化和旅游产业发展，负责对文化艺术和旅游经营活动进行行业监管。

（四）负责旅游资源的开发和利用。承担国内旅行社、旅游景点和授权监管的星级饭店的管理。做好旅游统计调查工作，依法维护旅游经营者和旅游消费者的合法权益。维护旅游市场秩序，做好旅游工作的综合协调和应急救援。

（五）负责管理、指导文物和革命遗址的保护工作。承担申报、确定文物保护单位的有关工作。组织开展文物及革命遗址的保护宣传、文物征集，对不可移动文物的使用进行监管，指导博物馆的管理工作。

（六）实施非物质文化遗产保护规划，管理、指导非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）负责本行业安全生产工作。

（八）负责本领域人才队伍建设。

（九）负责本领域招商引资工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工。与区政府政务服务办公室有关职责分工。区文化和旅游局及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定更新情况告知区政府政务服务办公室，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送区政府政务服务办公室，积极协调涉及上级主管部门行政审批事项的办理。区政府政务服务办公室及时向区文化和旅游局通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办结的审批事项后续监管。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区文化和旅游局内设3个职能处室，具体包括：包括综合业务科、公共服务科、产业发展科。无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入决算编报范围有天津市和平区文化和旅游局（本级）

具体包括：

行政单位：天津市和平区文化和旅游局，共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

2.天津市和平区文化和旅游局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区文化和旅游局2020年度收入、支出决算总计51,527,509.11元，与2019年决算相比减少2,804,163.6元，主要原因是2020年疫情原因，经费减少。

二、收入决算情况

天津市和平区文化和旅游局2020年度本年收入合计 50,732,575.11元，与2019年决算相比增加5,043,586.36元，主要原因是2020年拨付了抗疫特别国债，用于支付隔离酒店的租赁费用。其中：一般公共预算财政拨款收入18,564,647.11元，占36.59%；政府性基金预算财政拨款收入32,167,928元，占63.41%。

三、支出决算情况

天津市和平区文化和旅游局2020年度本年支出合计44,062,286.57元，与2019年决算相比减少9,474,452.14

元，主要原因是2020年疫情原因，拨付经费减少。其中：基本支出4,381,415.15元，占9.94%；项目支出39,680,871.42元，占90.06%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区文化和旅游局2020年度财政拨款收入、支出决算总计51,028,681.04元，与2019年决算相比减1,737,648.93元，主要原因是2020年疫情原因，拨付经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区文化和旅游局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,134,272.07元，与2019年决算相比减少40,335,951.97元，主要原因是2020年由于疫情原因，经费减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”26,800元，与2019年决算相比增加19,700，其中：

“其他共产党事务支出”26,800元，包括“其他共产党事务支出”26,800元，主要用于：支付两新组织指导员工资及绩效。

2、“科学技术支出”75,000元，与2019年决算相比减少75,000元，其中：

“技术研究与开发”75,000元，包括。“其他技术研究与开发支出”75,000元，主要用于：数字文化网的运行费。

3、“文化体育与传媒支出”9,779,047.11元，与2019年决算相比减少4,192,005.1元，其中：

“文化和旅游”9,779,047.11元，包括“行政运行”3,696,896.15元，主要用于：人员工资、津贴、社保、公积金及日常办公费用。“一般行政管理事务”2,157,523.69元，主要用于：文化艺术中心物业费、水电费、维修费、加班餐费等。“群众文化”1,745,670元，主要用于：“廉润初心”文化推广中心运营等相关费用。“其他文化和旅游出”2,178,957.27元，主要用于：编外人员工资、原新兴影院人员安置费、京剧票友活动费。

4、“社会保障和就业支出”440,700元，与2019年决算相比增加76,600元，其中：

“行政事业单位养老支出”440,700元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”286,500元，主要用于：机关事业单位在职人员的养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出154,200元，主要用于：机关事业单位在职人员职业年金。

5、“卫生健康支出”1,812,724.96元，与2019年决算相比增加1,572,324.96元，其中：

“公共卫生”1,569,624.96元，包括“ 突发公共卫生事件应急处理”1,569,624.96元，主要用于：隔离酒店租赁费用。

“行政事业单位医疗”243,100元，包括“行政单位医疗”243,100元，主要用于：机关单位的医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区文化和旅游局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,134,272.07元，减少40,335,951.97元，主要原因是2020年疫情原因，经费紧张，项目经费减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,954,107.15元，其中“基本工资”639,753.04元，主要用于：发放职工的基本工资。“津贴补贴”1,002,370元，主要用于：发放职工的各项津补贴。“奖金”63,270元，主要用于：机关事业单位人员双薪工资等。“机关事业单位基本养老保险缴费”286,500元，主要用于：发放职工养老保险。“职业年金缴费”154,200元，主要用于：发放职工职业年金。“职工基本医疗保险缴费”179,567.68元，主要用于：发放职工基本医疗保险。“公务员医疗补助缴费”63,532.32元，主要用于：发放职工医疗补助。“其他社会保障缴费”27,508.11元，主要用于：机关事业单位人员工伤、生育、残疾人保障金等。“住房公积金”1,154,568元，主要用于：发放职工住房公积金。“其他工资福利支出”382,838元，主要用于：机关事业单位人员的值加班费、带薪休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”140,269元，其中“退休费140,199元，主要用于：退休人员的补助。“奖励金”70元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出286,320元，其中“办公费”85,139.55元，主要用于：机关事业单位日常办公费。“印刷费”28.5元，主要用于：日常业务的印刷费用。“咨询费”4,800元，主要用于：财务账目咨询费等。“手续费”35元，主要用于：银行发放工资、日常办公的手续费。“邮电费”9,030.53元，主要用于：支付每月的电话费及相关的邮寄费。“差旅费”9,952元，主要用于：出差人员的车票，住宿等相关费用。“会议费”1,000元，主要用于：参加培训相关会议费。“工会经费”20,369.62元，主要用于：提取全年工会经费。“其他交通费用”149,520元，主要用于：支付职工交通补助。“其他商品和服务支出”6，444.8元，主要用于：人员的加班餐费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区文化和旅游局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入32,167,928元，支出31,927,295.5元，支出与2019年决算相比增加31,927,295.5元，主要原因是2019年无政府性基金预算财政拨款。

（三）具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”1,803,367.5元，其中“旅游发展基金支出”1,803,367.5元，包括：“地方旅游开发项目补助”1,803,367.5元，主要用于：全域旅游建设。

2、“抗疫特别国债安排的支出”30,123,928元，其中“基础设施建设”30,123,928元，包括：“公共卫生体系建设”11,018,888元，主要用于：隔离酒店的租赁费用。“重大疫情防控救治体系建设”19,105,040元，主要用于：隔离酒店的租赁费用。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费用。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是本年度未购置公务用车。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区文化和旅游局2020年度机关运行经费决算数286,320元，比2019年增加136,294.27元，增长90.85%。主要原因本年公车补助在公用经费列支。

十、政府采购支出情况

天津市和平区文化和旅游局2020年政府采购支出总额3,549,980元，其中：政府采购货物支出1,680元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3,548,300元。授予中小企业合同金额3,541,344元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额2,395,680元，占政府采购支出总额的67.48%。