天津市和平区环境卫生管理垃圾运输一队2020年度本年收入合计28442781.21元，与2019年决算相比减少 6758485.12元，主要原因是财政经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入23448444.2元，占82.44%；政府性基金预算财政拨款收入4893900元，占17.21%；其他收入100437.01 元，占0.35 %。

三、支出决算情况

天津市和平区环境卫生管理垃圾运输一队2020年度本年支出合计30361454.48元，与2019年决算相比减少6250911.52元，主要原因是财政经费减少。其中：基本支出18686765.54元，占61.55%；项目支出11674688.94元，占38.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区环境卫生管理垃圾运输一队2020年度财政拨款收入、支出决算总计28882013.47元，与2019年决算相比减少6721815.91元，主要原因是财政经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区环境卫生管理垃圾运输一队2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23922951.47元，与2019年决算相比减少10731246.93元，主要原因是财政经费减少。

（二）具体情况

1、 “社会保障和就业支出”1734275.76元，与2019年决算相比减少471293.12元，

其中：

“行政事业单位养老支出”1734275.76元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1156183.84元，主要用于：缴纳职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”578091.92元，主要用于：缴纳职工职业保险。

2、“卫生健康支出”744219.1元，与2019年决算相比减少124775.29元，

其中：

“公共卫生”21604.2元，包括：“突发公共卫生事件应急处理”21604.2元，主要用于：支付防疫资金。

“行政事业单位医疗”722614.9元，包括“事业单位医疗”361307.45元，主要用于：支付职工事业单位医疗；包括“其他行政事业单位医疗支出”361307.45元，主要用于：支付职工其他行政事业单位医疗。

3、“城乡社区支出”21444456.61元，与2019年决算相比减少10135178.52元，

其中：

“城乡社区支出”21444456.61元，包括“城乡社区环境卫生”21444456.61元，主要用于支付人员经费、公用经费及专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区环境卫生管理垃圾运输一队2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17142162.53元，与2019年决算相比减少5139554.99元，主要原因是财政经费减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 15994232.19元，其中：“基本工资”3122292.94元，主要用于：发放职工工资；“津贴补贴”1027739.7元，主要用于：发放职工津贴补贴；“绩效工资”3755411元，主要用于：发放职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”1156183.84元，主要用于：发放职工养老保险；“职业年金缴费”578091.92元，主要用于：发放职工职业年金；“职工基本医疗保险缴费”722614.9元，主要用于：发放职工医疗保险；“其他社会保障缴费”198971.09元，主要用于：发放社保其他费用；“住房公积金”4116228元，主要用于：发放职工公积金；“其他工资福利支出”1316698.8元，主要用于：发放职工带薪休假等。

2、“商品和服务支出”996740.35元，其中：“办公费”38566.09元，主要用于：购置日常办公用品；“手续费”350元，主要用于：支付手续费；“水费”80031元，主要用于：支付场区水费；“电费”257439.92元，主要用于：支付场区电费；“邮电费”6212.92元，主要用于：支付办公网费、通讯费；“维修（护）费”33068元，主要用于：支付场区维修费；“劳务费”1800元，主要用于：支付政采专家评审费；“福利费”319089.42元，主要用于：支付食堂食材等；“其他交通费用”259858元，主要用于：支付班车租赁费；“其他商品和服务支出”325元，主要用于：支付其他商品用品。

3、“对个人和家庭的补助”147392元，其中：“抚恤金”141852元，主要用于：职工去世丧葬费等；“奖励金”540元，主要用于：支付独子费；“其他对个人和家庭的补助”5000元，主要用于：支付职工去世家属慰问金。

4、“资本性支出”3797.99元，其中，“办公设备购置”3797.99元，主要用于：购置热水器、空调。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区环境卫生管理垃圾运输一队2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入4893900元，支出4893900元，支出与2019年决算相比增加4893900元，主要原因是支付抗疫特别国债资金。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”4893900元，与2019年决算相比增加4893900元，其中：

“基础设施建设”4893900元，包括：“生态环境治理”4893900元，主要用于：购置环卫作业车辆、转运站设备。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费；公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市环境卫生管理垃圾运输一队2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市和平区环境卫生管理垃圾运输一队2020年政府采购支出总额5813177.18元，其中：政府采购货物支出4715138.4元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1098038.78元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市和平区环境卫生管理垃圾运输一队共有车辆118辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车118辆，其他用车主要包括环卫作业车辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。