2020年

天津市和平区城市管理委员会（本级）

发布日期：2021-08-16 发布者：区财政局

天津市和平区城市管理委员会（本级）

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况...................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 6

第二部分 2020年度部门决算表......................... 7

一、《收入支出决算总表》............................ 7

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 7

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 7

四、《支出决算表》.................................. 7

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 7

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 7

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 7

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.. 7

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 7

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》.......... 7

十一、《项目支出决算表》............................ 7

十二、关于空表的说明................................ 8

第三部分 2020年度部门决算情况说明................... 9

一、收支决算总体情况................................ 9

二、收入决算情况.................................... 9

三、支出决算情况................................... 10

四、财政拨款收支决算总体情况....................... 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况............... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 12

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 14

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况... 14

九、机关运行经费支出情况........................... 15

十、政府采购支出情况............................... 15

十一、国有资产占有使用情况......................... 16

十二、预算绩效情况说明............................. 16

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 16

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 17

第四部分名词解释.................................. 18

第一部分概况

一、主要职责

天津市和平区城市管理委员会(以下简称区城管委)为国家行政机关单位，主要职责：

（1）贯彻执行国家和市有关城市管理工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定城市管理发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责组织实施市容市貌、环境卫生、城市园林绿化、供热，城市道路桥梁设施建设项目，并对建设项目质量进行监督检查和竣工验收。

（3）承担功能照明的维护、运行、监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责街道综合整修工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。

（4）负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。组织推动冬季清融雪工作。

（5）负责园林绿化行业管理。负责公园、城市管理绿化设施建设、养护和管理。

（6）负责生活废弃物收集、运输和处置的统一监督管理。推动生活废弃物减量化、资源化和无害化处理工作。负责推动生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。

（7）负责机关、学校、企事业单位、楼宇和商户门前环境卫生责任制的签订和监督工作。负责指导各街道办事处市容环境管理工作。监督居民小区清扫保洁及生活废弃物收运管理工作。

（8）负责城市管理数字化平台建设，落实城市管理考核指标和管理制度，并对区级有关部门和各街道办事处的城市管理工作进行考核。

（9）负责供热、城市道路桥梁等市政基础设施运行管理的监督检查。

（10）组织、协调环境秩序的综合治理工作。组织协调督办有关单位，为大型活动和外事活动提供市容环境保障。

（11）推动全民义务植树工作。负责实施园林绿化虫情疫情的防治工作。指导职务和古树名木保护工作。协助行政执法部门查处损害园林绿化设施行为。

（12）组织实施市容市貌、环境卫生、城市园林绿化、市政管理等科技项目研究，推动科技成果应用和推广。

（13）负责城市道路运行、城市道路管线井、临时占用城市道路、城市道路停车相关监督管理。

（14）负责本系统安全生产管理工作。依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，协调处置城市管理应急突发事件。

（15）负责本领域招商引资工作。

（16）负责本系统人才队伍建设。

（17）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区城市管理委员会(本级)内设14个职能处室。无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区城市管理委员会2020年部门决算编报范围有天津市和平区城市管理委员会（本级）共1个。具体包括：

1.行政单位：天津市和平区城市管理委员会，共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区城市管理委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区城市管理委员会2020年度收入、支出决算总计82,432,566.78元，与2019年决算相比减少45,321,380.94元，主要原因是加强管理，压缩各项运行成本，减少市容环境综合整治工程项目。

天津市和平区城市管理委员会2020年度本年收入合计54,553,144.28元，与2019年决算相比减少2,666,475.85元，主要原因是减少市容环境综合整治工程项目。其中：一般公共预算财政拨款收入40,527,604.34元，占74.29%；政府性基金预算财政拨款收入11,361,690.00元，占20.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00 元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入2,663,849.94元，占4.88%。

三、支出决算情况

天津市和平区城市管理委员会2020年度本年支出合计52,899,809.58元，与2019年决算相比减少47,210,713.64元，主要原因是加强管理，压缩各项运行成本，减少市容环境综合整治工程项目。其中：基本支出14,003,223.37元，占26.47%；项目支出38,896,586.21元，占73.53%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区城市管理委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计54,857,757.34元，与2019年决算相比减少43,564,600.53元，主要原因是减少市容环境综合整治工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区城市管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计39,704,661.63元，与2019年决算相比减少55,245,231.24元，主要原因是减少市容环境综合整治工程项目。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出”516,000.00元，与2019年决算相比增加516,000.00元，其中：

“人大事务”516,000.00元，包括：“行政运行”516,000.00元，主要用于：基本支出。

2、“文化体育与传媒支出”456,380.00元，与2019年决算相比增加156,380.00元，其中：

“文化和旅游”456,380.00元，包括“其他文化和旅游支出”456,380.00元，主要用于：第六届全国文明城区复查迎检制作交通设施标志牌。

3、“社会保障和就业支出”1,097,953.07元，与2019年决算相比减少57,650.59元，其中：

“行政事业单位养老支出”1,097,953.07元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”732,149.79元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”365,803.28元，主要用于：缴纳在职人员职业年金。

4、“卫生健康支出”1,168,158.78元，与2019年决算相比增加398,763.80元，其中：

“公共卫生”527,731.30元，包括“突发公共卫生事件应急处理”527,731.30元，主要用于：抗击新冠疫情采购防疫物资。

“行政事业单位医疗”640,427.48元，包括“行政单位医疗”457,525.80元，主要用于:缴纳行政单位在职人员医疗保险；“公务员医疗补助”182,901.68元，主要用于：缴纳公务员医疗补助保险。

5、“城乡社区支出”36,466,169.78元，与2019年决算相比减少53,453,251.45元，其中：

“城乡社区管理事务”12,704,531.93元，包括“行政运行”11,153,505.87元，主要用于：行政人员工资福利支出及日常办公经费；“一般行政管理事务”650,068.48元，主要用于：机关物业管理费支出；“其他城乡社区管理事务支出”900,957.58元，主要用于：停车办人员经费。

“城乡社区公共设施”4,887,897.29元，包括“其他城乡社区公共设施支出”4,887,897.29元，主要用于：建设市容公共设施支出。

“城乡社区环境卫生”18,873,740.56元，包括“城乡社区环境卫生”18,873,740.56元，主要用于：辖区市容环境综合整治、环境卫生管理、园林绿化管理项目等专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区城市管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,691,586.42元，与2019年决算相比减少9,406,634.03元，主要原因是加强管理，压缩各项运行成本。具体情况如下：

1、“工资福利支出”11,507,896.34元，其中“基本工资”2,028,551.62元，主要用于支付职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资等；“津贴补贴”2,859,346.20元，主要用于支付工作性津贴、生活性津贴、过渡性津贴等；“奖金”164,552.50元，主要用于支付按规定发放的在职人员公务员奖励；“机关事业单位基本养老保险缴费”732,149.79元，主要用于支付机关事业单位在职人员养老保险；“职业年金缴费”365,803.28元，主要用于支付机关事业单位在职人员职业年金；“职工基本医疗保险缴费”457,525.80元，主要用于支付机关事业单位在职人员基本医疗保险；“公务员医疗补助缴费”182,901.68元，主要用于支付公务员医疗补助“其他社会保障缴费”80,167.87元，主要用于支付机关事业单位在职人员工伤保险、生育保险等；“住房公积金”3,375,168.00元，主要用于支付机关事业单位在职人员住房公积金；“其他工资福利支出”1,261,729.60元，主要用于支付在职人员未休假补贴、值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”948,335.08元，其中“离休费”290,982.68元，主要用于支付离休人员离休费；“退休费”579,725.70元，主要用于支付退休人员物业补贴、集中供热补贴、提租补贴；“生活补助”32,052.00元，主要用于支付生活补助；“奖励金”21,840.00元，主要用于支付优秀公务员奖励和在职人员独生子女费；“其他对个人和家庭的补助”23,734.70元，主要用于离退休人员慰问金等。

3、“商品和服务支出”1,217,060元，其中“办公费”172,772.96元，主要用于购买日常办公用品、订阅报刊杂志等；“咨询费”63,400.00元，主要用于咨询服务等；“手续费”450.00元，主要用于支付银行手续费；“水费”9,928.90元，主要用于日常办公所需水费；“电费”94,656.84元，主要用于日常办公所需电费；“邮电费”21,647.60元，主要用于支付电话费、网络通信费；“取暖费”20,619.80元，主要用于支付暖气费；“差旅费”8,383.50元，主要用于支付差旅费；“维修(护)费”18,081.00元，主要用于支付维修费；“培训费”980.00元，主要用于支付培训费；“工会经费”372,100.00元，主要用于支付工会经费；“福利费”30,069.40元，主要用于支付福利费；“公务用车运行维护费”430.00元，主要用于公务车辆安装GPS；“其他交通费用”403,540.00元，主要用于支付在职人员公车补贴。