2020年

天津市和平区人民政府办公室

发布日期：2021-08-02 发布者：区财政局

天津市和平区人民政府办公室

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表....................... 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 11

九、机关运行经费支出情况........................... 12

十、政府采购支出情况............................... 12

十一、国有资产占有使用情况......................... 12

十二、预算绩效情况说明............................. 13

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 13

第四部分名词解释................................. 14

第一部分概况

一、主要职责

贯彻执行国家和市有关政务、机关事务管理工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究和拟定区级机关行政事务的具体政策、规章制度，并组织实施。负责处理区政府和区政府党组日常工作，以及决定事项的检查督办工作。负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义上报下发的文件。审核办理以区政府和区政府办公室名义转发的文件。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区人民政府办公室内设 11 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区人民政府办公室2020年部门决算编报范围有天津市和平区人民政府办公室（本级）共 1 个，具体包括：

1.行政单位：天津市和平区人民政府办公室，共计 1 个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区人民政府办公室2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市和平区人民政府办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区人民政府办公室2020年度收入、支出决算总计23835218.72元，与2019年决算相比减少17363288.33元，主要原因是机构改革。

天津市和平区人民政府办公室2020年度本年收入合计23835218.72元，与2019年决算相比减少10,095,553.25元，主要原因是机构改革。其中：一般公共预算财政拨款收入23498082.72元，占98.59%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入337136元，占1.41 %。

三、支出决算情况

天津市和平区人民政府办公室2020年度本年支出合计23629012.17元，与2019年决算相比减少17569494.88元，主要原因是机构改革。其中：基本支出21139003.49元，占89.49%；项目支出2490008.68元，占10.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区人民政府办公室2020年度财政拨款收入、支出决算总计23498082.72元，与2019年决算相比减少17700424.33元，主要原因是机构改革。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区人民政府办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23382276.17元，与2019年决算相比增减少17816230.88元，主要原因是机构改革。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出（类）” 20602549.19元，与2019年决算相比减少13628109.46元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）” 20602549.19元，包括：“行政运行（项）” 18348690.51元，主要用于：正常运转发生的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常办公经费支出。 “一般行政管理事务（项）”2253858.68元，主要用于：完成特定工作任务的项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）” 1755617.04元，与2019年决算相比增加62742.43元，其中：

“行政事业单位养老支出（款）” 1755617.04元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 1170411.36元，主要用于：养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”585205.68元，主要用于：职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）” 1024109.94元，与2019年决算相比减少250863.85元，其中：

“行政事业单位医疗（款）” 1024109.94元，包括：“行政单位医疗（项）” 731507.1元，主要用于，医疗保险缴费支出。“公务员医疗补助（项）”292602.84元，主要用于，公务员医疗补助缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区人民政府办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21128417.49元，与2019年决算相比减少4711305.6元，主要原因是机构改革。具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 18562134.45元，其中：“基本工资（经济分类款级）” 3333307元，主要用于：人员的基本工资。“津贴补贴（经济分类款级）” 4971614.46元，主要用于：人员的津贴补贴。“奖金（经济分类款级）”256765元，主要用于发放奖金。“机关事务业单位基本养老保险（经济分类款级）” 1170411.36元，主要用于缴纳养老保险。“职业年金缴费（经济分类款级）” 585205.68元，主要用于职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）” 731507.1元，主要用于医疗保险缴费。“公务员医疗补助缴费（经济分类款级）” 292602.84元，主要用于公务员医疗补助缴费。“住房公积金（经济分类款级）” 5427321元，主要用于职工住房公积金缴费。

2、“商品和服务支出（经济分类的类级）” 1870272.24元，其中：办公费（经济分类款级）146104.7元，主要用于：日常办公用品支出等。手续费（经济分类款级）128.1元，主要用于：对公业务手续费。水费（经济分类款级）38727.46元，主要用于：自来水费等。电费（经济分类款级） 362484.9元，主要用于：单位的电费。邮电费（经济分类款级）70026.08，主要用于：电话费等。取暖费（经济分类款级）73196.97，主要用于：取暖费。差旅费（经济分类款级），主要用于：差旅支出。维修费（经济分类款级），主要用于：维修支出。劳务费（经济分类款级）167998.97元，主要用于：临时性劳务支出。工会经费（经济分类款级） 145175.6元，主要用于：工会经费支出。公务用车运行维护费（经济分类款级）104691.8，主要用于：公务用车燃料、维修和过路过桥费。其他交通费用（经济分类款级）747692元，主要用于：其他交通费用支出。其他商品和服务支出（经济分类款级），主要用于其他商品支出等。

3、“对个人和家庭的补助” （经济分类的类级）” 694446.6元，其中：离休费（经济分类款级）118448.8元，主要用于：离休人员的离休费。退休费（经济分类款级） 388759.8元，主要用于：退休人员的退休费。退职费（经济分类款级）11880元，主要用于退职费。抚恤金（经济分类款级）168758元，主要用于：抚恤金。生活补助（经济分类款级）5940元，主要用于生活补助。奖励金（经济分类款级）660元，主要用于独生子女奖励金。

4、“资本性支出”（经济分类的类级）” 1564.2元，其中：办公设备购置（经济分类款级）” 1564.2元，主要用于：办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区人民政府办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算104691.8元，与2020年预算相比减少245308.2元，主要原因是机构改革公务用车调出。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算104691.8元，其中公务用车运行维护费104691.8元，与预算相比减少215308.2元，主要原因是机构改革公务用车调出；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人民政府办公室2020年度机关运行经费决算数1871836.44元，比2019年减少491455.18元，降低20.8%。主要原因是：落实过紧日子要求和机构改革。

十、政府采购支出情况

天津市和平区人民政府办公室 2020年政府采购支出总额46061327.4元，其中：政府采购货物支出270845元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出45790482.4元。授予中小企业合同金额46061327.4元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46061327.4元，占政府采购支出总额的100%。