2020年

天津市和平区人民政府新兴街道办事处

发布日期：2021-08-02 发布者：区财政局

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分 2020年度部门决算表....................... 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 8

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 11

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 13

九、机关运行经费支出情况........................... 14

十、政府采购支出情况............................... 14

十一、国有资产占有使用情况......................... 14

十二、预算绩效情况说明............................. 14

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 15

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 16

第四部分名词解释................................. 17

第一部分概况

新兴街道办事处是区委的派出机关，根据区委授权，在本街道发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对本街道党的建设全面负责。街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区人民政府新兴街道办事处内设9个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区人民政府新兴街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市和平区人民政府新兴街道办事处共 1 个，具体包括：

行政单位：天津市和平区人民政府新兴街道办事处，共计 1 个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区人民政府新兴街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区人民政府新兴街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2020年度收入、支出决算总计 43037070.15 元，与2019年决算相比增加4653474.98元，主要原因是新增疫情防控支出及街办公楼房租及装个修改造费用支出。

天津市和平区人民政府新兴街道办事处2020年度本年收入合计43037070.15元，与2019年决算相比增加7798249.16元，主要原因是新增疫情防控支出及街办公楼房租及装个修改造费用支出。其中：一般公共预算财政拨款收入41309590.65元，占95.99%；政府性基金预算财政拨款收入1253504元，占2.91%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入473975.5元，占1.1%。

三、支出决算情况

天津市和平区新兴街2020年度本年支出合计42845332.89元，与2019年决算相比增加4571366.77元，主要原因是新增疫情防控支出及街办公楼房租及装个修改造费用支出。其中：基本支出27183631.09元，占63.45%；项目支出15661701.8元，占36.55%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区新兴街2020年度财政拨款收入、支出决算总计42563094.65 元，与2019年决算相比增加4179499.48元，主要原因是新增疫情防控支出及街办公楼房租及装个修改造费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区新兴街2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计41309590.65元，与2019年决算相比增加3035624.53元，主要原因是新增疫情防控支出及街办公楼房租及装个修改造费用支出。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务”20410197.33元，与2019年决算相比增加2843344.94 元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”17762222.84元，包括“行政运行”15933909.19元，主要用于：人员工资等。“一般行政管理事务”1828313.65元，主要用于：四就近、物业补贴等。

“纪检监察事务”17980.9元，包括“一般行政管理事务”17980.9元，主要用于：纪检监察组日常办公使用。

“其他共产党事务支出”2629993.59元，包括“其他共产党事务支出”2629993.59元，主要用于：两新指导员补贴、党群中心工资。

2、“文化体育与传媒支出”529411.84元，与2019年决算相比减少19941.16元,其中：

“文化和旅游”529411.84元，包括“群众文化”2042元，主要用于：免费开放、公共文化服务。“其他文化和旅游支出”527369.84元，主要用于：社区文化服务。

3、“社会保障和就业支出”4368469.09元，与2019年决算相比增加649019.9元,其中：

“人力资源和社会保障管理事务”56561元，包括“公共就业服务和职业技能鉴定机构”56561元，主要用于：人员工资。

“行政事业单位养老支出”2332128.01元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1554828.17元，主要用于：人员养老保险缴费。“机关事业单位职业年金缴费支出”777299.84元，主要用于：人员职业年金缴费。

“退役安置”403078.17元，包括“其他退役安置支出”403078.17元，主要用于：人员工资。

“残疾人事业”1000000元，包括“残疾人生活和护理补贴”1000000元，主要用于：残疾人生活护理补贴。

“临时救助”576701.91元，包括“临时救助支出”576701.91元，主要用于：临时救助支出。

4、“卫生健康支出”2060514.54元，与2019年决算相比增加532400.26元,其中：

“公共卫生”800000元，包括“突发公共卫生事件应急处理”800000元，主要用于：疫情防控。

“行政事业单位医疗”1260514.54元，包括“行政单位医疗”771967.89元，主要用于：人员医疗保险缴费。“事业单位医疗”179794.53元，主要用于：人员医疗保险缴费。“公务员医疗补助”308752.12元，主要用于：公务员医疗保险缴费。

5、“城乡社区支出”13922997.85元，与2019年决算相比减少987199.41元,其中：

“城乡社区管理事务”9970913.91元，包括“行政运行”6609441.23元，主要用于：参公人员工资及办公费。“城管执法”56146元，主要用于：环境卫生整治清理。“其他城乡社区管理事务支出”3305326.68元，主要用于：事业人员工资及党建经费、志愿者经费等。

“城乡社区公共设施”3688968.75元，包括“其他城乡社区公共设施支出”3688968.75元，主要用于：办公楼装修改造。

“城乡社区环境卫生”263115.19元，包括“城乡社区环境卫生”263115.19元，主要用于：环境卫生支出。

6、“其他支出”18000元，与2019年决算相比增加18000元,其中：

“其他支出”18000元，包括“其他支出”18000元，主要用于：街办公用房房租。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区新兴街2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27179995.59元，与2019年决算相比减少5318753.07元，主要原因是人员调出、节约办公经费及非必要支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”24416038.5元，其中“基本工资”4427279.75元，主要用于：人员工资。“津贴补贴”5614389.72元，主要用于：人员津贴补贴。“奖金”360474元，主要用于：人员奖金。“绩效工资”1235399.4元，主要用于：事业编人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1554828.17元，主要用于：人员养老保险缴费。“职业年金缴费”777299.84元，主要用于：人员职业年金保险缴费。“职工基本医疗保险缴费”951762.42元，主要用于：人员医疗保险缴费。“公务员医疗补助缴费”308752.12元，主要用于：公务员医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”98059.08元，主要用于：事业编医疗保险缴费。“住房公积金”6826945元，主要用于：人员住房公积金缴费。“其他工资福利支出”2260849元，主要用于：人员补贴。

2、“对个人和家庭的补助”788434.64元，其中“离休费”42796元，主要用于：离休人员补贴。“退休费”582090.64元，主要用于：退休人员补贴。“抚恤金”162088元，主要用于：退休干部抚恤金。“奖励金”1460元，主要用于：人员奖励补贴。

3、“商品和服务支出”1923119.45元，其中“办公费”595991.19元，主要用于：单位办公经费。“印刷费”2021元，主要用于：单位印刷品。“咨询费”10000元，主要用于：单位咨询费。“水费”20412.2元，主要用于：单位水费。“电费”113402.75元，主要用于：单位用电。“邮电费”101946.52元，主要用于：单位网络通信费、固话费。“取暖费”60374.4元，主要用于：单位取暖费。“物业管理费”3828.5元，主要用于：单位物业管理费。“差旅费”16792元，主要用于：单位出差经费。“维修(护)费”9723元，主要用于：单位办公楼维修。“工会经费”210105元，主要用于：人员工会经费。“其他交通费用”778522.89元，主要用于：人员公车补贴等。