天津市和平区纪检监察综合保障中心主要职责是：负责全区纪检监察系统信息化建设和相关技术保障，保密设备的运营、维护、管理；负责电子取证、同步录音录像、司法比对等技术保障；负责廉政教育基地管理、维护，承担对全区党员干部警示教育讲解等工作；协助做好谈话对象、留置对象的安全保障及监督检查、审查调查等辅助性工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党天津市和平区纪律检查委员会内设13个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津市和平区纪律检查委员会2020年部门决算编报范围有中国共产党天津市和平区纪律检查委员会（本级）和二级预算单位天津市和平区纪检监察综合保障中心共2个，具体包括：

1、行政单位：中国共产党天津市和平区纪律检查委员会，共计1个单位。

2、事业单位：天津市和平区纪检监察综合保障中心，共计 1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1. “中国共产党天津市和平区纪律检查委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

2. “中国共产党天津市和平区纪律检查委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

中国共产党天津市和平区纪律检查委员会2020年度收入、支出决算总计43,631,874.39元，与2019年决算相比增加8,510,450.10元，主要原因是人员增加、新址费用增加。

二、收入决算情况

中国共产党天津市和平区纪律检查委员会2020年度本年收入合计43,620,590.39元，与2019年决算相比增加8,947,166.10元，主要原因是人员增加、新址费用增加。其中：一般公共预算财政拨款收入43,294,090.39元，占99.25%；其他收入326,500.00元，占0.75%。

三、支出决算情况

中国共产党天津市和平区纪律检查委员会2020年度本年支出合计43,577,584.07元，与2019年决算相比增加8,593,017.82元，主要原因是人员增加、新址费用增加。其中：基本支出36,140,035.24元，占82.93%；项目支出7,437,548.83元，占17.07%。

四、财政拨款收支决算总体情况

中国共产党天津市和平区纪律检查委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计43,305,374.39元，与2019年决算相比增加8,220,064.12元，主要原因是人员增加、新址费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中国共产党天津市和平区纪律检查委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计43,251,084.07元，与2019年决算相比增加8,266,517.82元，主要原因是人员增加、新址费用增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”38,917,471.49元。与2019年决算相比增加7,313,475.80元，其中：

“纪检监察事务”38,917,471.49元，包括“行政运行”30,915,524.31元，主要用于：在职人员、离退休人员工资福利支出及办公日常经费支出。

“一般行政管理事务”7,111,048.83元，主要用于：办案、宣教、巡察以及物业费等专项经费支出。

“事业运行”890,689.35元，主要用于：综合保障中心人员工资福利支出及办公日常经费支出。

“其他纪检监察事务支出”200.00元，主要用于：账户管理费支出。

2、“社会保障和就业支出”3,058,945.28元，与2019年决算相比增加826,866.45元，其中：

“行政事业单位养老支出”3,058,945.28元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,039,211.44元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

“机关事业单位职业年金缴费支出”1,019,733.84元，主要用于：在职人员职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”1,274,667.30元，与2019年决算相比增加126,175.57元，其中：

“行政事业单位医疗”1,274,667.30元，包括“行政单位医疗”1,239,363.50元，主要用于：在职人员医疗保险缴费。

“其他行政事业单位医疗支出”35,303.80元，主要用于：在职人员医疗补助缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党天津市和平区纪律检查委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计36,140,035.24元，与2019年决算相比增加10,047,131.63元，主要原因是人员增加、新址费用增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”32,691,869.45元，其中“基本工资”5,642,214.99元，主要用于：在职人员基本工资。

“津贴补贴”9,322,217.24元，主要用于：在职人员津贴补贴。

“奖金”2,067,740.06元，主要用于：在职人员带薪休假、年终双薪发放。

“绩效工资”292,723.04元，主要用于：保障中心人员基础性绩效、奖励性绩效工资的发放。

“机关事业单位基本养老保险缴费”2,040,697.60元，主要用于：在职人员养老保险的缴费。

“职业年金缴费”1,020,348.80元，主要用于：在职人员职业年金的缴费。

“职工基本医疗保险缴费”1,274,974.78元，主要用于：在职人员医疗保险的缴费。

“公务员医疗补助缴费”495,745.40元，主要用于：在职人员医疗补助缴费。

“其他社会保障缴费”94,635.74元，主要用于：在职人员生育、工伤保险的缴费。

“住房公积金”10,271,489.00元，主要用于：缴存在职人员公积金、补充公积金、按月住房补贴。

“其他工资福利支出”169,082.80元，主要用于：在职人员取暖补贴等支出的发放。

2、“对个人和家庭的补助”422,900.16元，其中“退休费”245,518.36元，主要用于：退休人员补贴及慰问发放。

“抚恤金”176,386.80元，主要用于：发放病故退休人员家属抚恤金。

“奖励金”995.00元，主要用于：独生子女费的发放。

3、“商品和服务支出”2,972,728.63元，其中“办公费”370,915.97元，主要用于：订阅报刊、杂志、购买办公用品等。

“印刷费”17,040.00元，主要用于：印刷资料等。

“手续费”1,550.00元，主要用于：办理银行业务的手续费等。

“水费”27,240.43元，主要用于：支付水费。

“电费”97,834.19元，主要用于：支付电费。

“邮电费”189,273.83元，主要用于：缴纳办公电话、网络费用。

“取暖费”9,215.00元，主要用于：支付食堂煤气费用。

“物业管理费”38,199.73元，主要用于：支付物业管理费用。

“差旅费”1,632.00元，主要用于：支付差旅费用。

“维修(护)费”3,360.00元，主要用于：机关日常维修维护费用。

“培训费”6,050.00元，主要用于：支付培训费用。

“工会经费”260,029.46元，主要用于：提取工会经费。

“公务用车运行维护费”8,650.02元，主要用于：公务用车燃料费、保险费、验车费、车船税等。

“其他交通费用”1,814,470.00元，主要用于：发放公务交通补贴。

“其他商品和服务支出”127,268.00元，主要用于：节假日加值班餐费。

4、“资本性支出”52,537.00元，其中“办公设备购置”52,537.00元，主要用于：办公设备的购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市和平区纪律检查委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算126,795.53元，与2020年预算相比减少40,704.47元，主要原因是创建节约型机关，压缩“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算持平。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算126,795.53元，其中公务用车运行维护费78,795.53元，与预算相比减少38,704.47元，主要原因是创建节约型机关，压缩“三公”经费；公务用车购置费50,000.00元，与预算相比减少2,000.00元，主要原因是创建节约型机关，压缩“三公”经费。2020年本单位公务用车保有7辆，购置公务用车12辆，均为电动自行车。

（三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算持平。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市和平区纪律检查委员会2020年度机关运行经费决算数2,942,106.75元，比2019年增加1,448,523.37元，增长96.98%。主要原因是：人员增加、新址费用增加。

中国共产党天津市和平区纪律检查委员会 2020年政府采购支出总额4,030,496.56元，其中：政府采购货物支出23,499元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,006,997.56元。授予中小企业合同金额4,030,496.56元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,028,963.56元，占政府采购支出总额的99.56%。（年度决算中“授予中小企业合同金额”未填报，此次填报数据与政府采购系统一致）

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党天津市和平区纪律检查委员会共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。