2020年

天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会

发布日期：2021-08-02 发布者：区财政局

天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 5

第二部分 2020年度部门决算表....................... 6

一、《收入支出决算总表》............................ 6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 6

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 6

四、《支出决算表》.................................. 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6

十一、《项目支出决算表》............................ 6

十二、关于空表的说明................................ 7

第三部分 2020年度部门决算情况说明................. 8

一、收支决算总体情况................................ 8

二、收入决算情况.................................... 8

三、支出决算情况.................................... 9

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 12

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 13

九、机关运行经费支出情况........................... 14

十、政府采购支出情况............................... 14

十一、国有资产占有使用情况......................... 14

十二、预算绩效情况说明............................. 15

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 15

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 15

第四部分名词解释................................. 16

第一部分概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和市有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和方针、政策，拟订国有资产监督管理工作发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责推进、指导履行出资人职责的国有企业的改革和重组，深化所出资企业内部改革，推进现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（三）负责指导国资系统党的建设，推动国资系统落实全面从严治党主体责任、意识形态和党风廉政建设等工作。

（四）负责推进所出资企业主要负责人薪酬制度改革。

（五）承担所出资企业国有资产保值增值的监督责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计和稽核等方式对所出资企业国有资产保值增值情况进行监管。

（六）按照干部管理权限，加强干部队伍建设，做好相关人员的任免和国有企业人才引进工作。

（七）监督所出资企业国有资本经营预决算的执行，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。负责组织所出资企业上交国有资本收益。

（八）依法规范所出资企业的国有产权管理。

（九）按照有关规定，代表区政府向所出资企业委派国有股东代表、董事、监事，指导国有企业董事会、监事会建设工作。

（十）承担区国有企业改革领导小组办公室日常工作。

（十一)负责相关安全生产管理督促检查工作。

(十二)负责本系统招商引资工作。

(十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会内设 4 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门决算编报范围有天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括：

行政单位：天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会，共计 1 个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度收入、支出决算总计 64,334,130.07元，与2019年决算相比减少 23,160,772.58 元，主要原因是上年度使用山西路147号装修改造、雪亮工程的结转资金。

天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度本年收入合计 64,028,669.29 元，与2019年决算相比增加 46,348,557.39 元，主要原因是增加山西路147号装修改造、抗疫特别国债等项目。其中：一般公共预算财政拨款收入52,528,669.29 元，占 82.04 %；政府性基金预算财政拨款收入 11,000,000.00 元，占 17.18 %；国有资本经营预算财政拨款收入 500,000.00 元，占 0.78 %；财政专户管理资金收入 0.00 元，占 0.00 %；事业收入 0.00 元，占 0.00 %；事业单位经营收入 0.00 元，占 0.00 %；上级补助收入 0.00 元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占0.00 %；其他收入 0.00元，占 0.00 %。

三、支出决算情况

天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度本年支出合计 63,480,962.67 元，与2019年决算相比减少 23,122,479.20 元，主要原因是 2019年度使用山西路147号装修改造、雪亮工程结转资金。其中：基本支出 4,464,473.41 元，占 7.03 %；项目支出 59,016,489.26 元，占 92.97 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %；经营支出 0.00 元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计 64,334,130.07 元，与2019年决算相比减少 22,574,772.58 元，主要原因是 2019年度使用山西路147号装修改造、雪亮工程结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 52,480,962.67 元，与2019年决算相比减少 34,122,479.20 元，主要原因是 2019年度使用山西路147号装修改造、雪亮工程结转资金。

（二）具体情况

1、 “公共安全支出”0.00元，与2019年决算相比减少23,609,450.00元。

2、“文化旅游体育与传媒支出” 7,190,000.00 元，与2019年决算相比增加6,375,519.00元，其中：“文化和旅游” 820,000.00元，包括：“其他文化和旅游支出” 820,000.00 元，主要用于：文化旅游局自收自支事业单位采暖物业补贴；“广播电视” 6,370,000.00元，包括：“其他广播电视支出” 6,370,000.00 元，主要用于：天津市融美文化传媒有限公司扶持资金。

3、“社会保障和就业支出”423,471.29元，与2019年决算相比增加28,871.29元，其中：“行政事业单位养老支出” 423,471.29元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 289,028.97元和“机关事业单位职业年金缴费支出” 134,442.32元，主要用于：本级机关基本养老保险和职业年金缴费。

4、“卫生健康支出” 235,274.06元，与2019年决算相比减少33,925.94元，其中：“行政事业单位医疗” 235,274.06元，包括：“行政单位医疗” 168,052.90元和“公务员医疗补助” 67,221.16元，主要用于：本级机关基本医疗保险和医疗补助缴费。

5、“城乡社区支出” 28,562,360.90元，与2019年决算相比增加2,230,926.36元，其中：“其他城乡社区支出” 28,562,360.90元，包括：“其他城乡社区支出” 28,562,360.90元，主要用于：山西路147号装修改造和山西路147号装修改造信息化工程项目。

6、“资源勘探工业信息等支出” 16,069,856.42元，与2019年决算相比减少 19,114,419.91元，其中：“国有资产监管” 16,069,856.42元，包括：“行政运行” 3,805,728.06元，主要用于：机关基本行政运行支出及工资福利支出；“一般行政管理事务” 918,824.71元，主要用于：保定道45号各项业务费支出和机关物业费支出；“其他国有资产监管支出” 11,345,303.65元，主要用于：金融街大沽北路、山东路112号、人民日报社天津分社等代管房屋房租。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 4,464,473.41元，与2019年决算相比减少 2,064,112.59 元，主要原因是本年度退休2人和压减公用经费。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 4,287,367.55 元，其中：“基本工资” 748,267.90 元，主要用于：支付机关人员职务工资和级别工资；“津贴补贴”1,313,857.50元，主要用于：支付机关人员工作性补贴和生活性补贴；“奖金”159,214.00元，主要用于：支付年终一次性奖金；“机关事业单位基本养老保险缴费” 289,028.97元，主要用于：支付机关人员基本养老保险缴费；“职业年金缴费”134,442.32元，主要用于：支付机关人员职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费” 168,052.90元，主要用于：支付机关人员基本医疗保险；“公务员医疗补助缴费” 67,221.16元，主要用于：支付机关人员医疗补助缴费；“其他社会保障缴费”10,056.80元，主要用于：支付机关人员工伤、生育保险；“住房公积金”1,190,882.00元，主要用于：支付机关人员住房公积金；“其他工资福利支出” 206,344.00元，主要用于：支付机关人员带薪休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助” 23,713.60元，其中“退休费” 21,713.60元，主要用于：支付机关退休人员补贴； “其他对个人和家庭的补助” 2,000.00元，主要用于：老干部慰问经费。

3、“商品和服务支出” 153,392.26元，其中“办公费” 110,387.84元，主要用于：支付机关运行各项办公费；“咨询费” 1,200.00元，主要用于：支付法律顾问费；“手续费” 2,470.00元，主要用于：支付银行账户管理费和各类手续费；“邮电费” 10,921.74 元，主要用于：支付办公电话费； “维修(护)费” 2,300.00元，主要用于：支付办公电脑等运维修理费；“会议费” 212.00元，主要用于：会议期间饮水费； “培训费” 825.00元，主要用于：支付国企董事会建设培训费；“委托业务费” 1,200.00，主要用于：支付项目评审及第三方检测费；“工会经费” 23,875.68元，主要用于：提取工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0.00 元，当年收入11,000,000.00元，支出 11,000,000.00 元，支出与2019年决算相比增加 11,000,000.00 元，主要原因是本年度新增抗疫特别国债安排的房租减免补贴支出。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出” 11,000,000.00 元，与2019年决算相比增加 11,000,000.00 元，其中：“抗疫相关支出” 11,000,000.00 元，包括：“减免房租补贴” 11,000,000.00 元，主要用于：和投集团及各级全资子企业对承租其房屋的中小企业房租减免。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0.00 元，与2020年预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算 0.00 元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算 0.00 元，其中公务用车运行维护费 0.00 元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车 0辆。

（三）2020年公务接待费决算 0.00 元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待 0 批次， 0 人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度机关运行经费决算数 153,392.26 元，比2019年减少 637,230.65 元，降低 80.60 %。主要原因是：本年度压减公用经费支出。

十、政府采购支出情况

天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会 2020年政府采购支出总额 6,104,215.74元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 6,104,215.74 元。授予中小企业合同金额 4,484,215.74 元，占政府采购支出总额的 73.46 %，其中：授予小微企业合同金额 3,559,215.74 元，占政府采购支出总额的 58.31 %。当年决算数据填报有误。