天津市和平区人民政府繁华地区综合管理办公室2020年度本年收入合计19674451.85元，与2019年决算相比减少2321374.64元，主要原因是项目拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入19670795.24元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0元；国有资本经营预算财政拨款收入0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0 元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入3656.61元，占0.02%。

三、支出决算情况

天津市和平区人民政府繁华地区综合管理办公室2020年度本年支出合计19645966.2元，与2019年决算相比减少6063246.09元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出4173880.43元，占21.25%；项目支出15472085.77元，占78.75%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市和平区人民政府繁华地区综合管理办公室2020年度财政拨款收入、支出决算总计19855764.52元，与2019年决算相比减少6215527.01元，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市和平区人民政府繁华地区综合管理办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19645356.2元，与2019年决算相比减少6062466.09元，主要原因是项目支出减少。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出”369227.52元，与2019年决算相比增加67371.04元，其中：

“行政事业单位养老支出”369227.52元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”246151.68元，主要用于：缴纳单位养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”123075.84元，主要用于：缴纳单位职业年金。

2、“卫生健康支出”153844.8元，与2019年决算相比增加14944.8元，其中：

“行政事业单位医疗”153844.8元，包括：“行政单位医疗”153844.8元，主要用于：缴纳单位医疗保险。

3、“城乡社区支出”19122283.88元，与2019年决算相比减少6061481.93元，其中：

“城乡社区管理事务”19122283.88元，包括“行政运行”3650198.11元，主要用于工资福利支出和机关运行经费支出；“一般行政管理事务”15277526.21元，主要用于繁华地区保安服务、物业保洁服务等项目支出；“其他城乡社区管理事务支出”194559.56元，主要用于编外人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市和平区人民政府繁华地区综合管理办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4173270.43元，与2019年决算相比减少467722.27元，主要原因是人员及公用经费支出减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”4021507.93元，其中：“基本工资”713146元，主要用于：发放职务工资、级别工资；“津贴补贴”1267001.8元，主要用于：发放生活性津贴、工作性津贴等；“奖金”121890元，主要用于：发放年终一次性奖金和优秀公务员奖励；“机关事业单位基本养老保险缴费”246151.68元，主要用于：缴纳养老保险；“职业年金缴费”123075.84元，主要用于：缴纳职业年金；“职工基本医疗保险缴费”153844.8元，主要用于：缴纳医疗保险；“公务员医疗补助缴费”61537.92元，主要用于：缴纳公务员医疗补助；“其他社会保障缴费”10769.52元，主要用于：缴纳工伤保险、生育保险；“住房公积金”1143782元，主要用于：缴纳住房公积金、补充公积金、按月住房补贴；“其他工资福利支出”180308.37元，主要用于：发放未休假补贴等。

2、“对个人和家庭的补助”13677.6元，其中“退休费”8247.6元，主要用于：支付退休人员物业服务补贴、集中采暖职务补贴、提租补贴及防暑降温费；“奖励金”430元，主要用于：独生子女费；“其他对个人和家庭的补助”5000元，主要用于春节慰问退休干部。

3、“商品和服务支出”138084.9元，其中“办公费”29146.4元，主要用于：支付日常办公用品及订书报杂志；“印刷费”806元，主要用于：制作秋冬疫情温馨提示宣传材料等； “手续费”1070元，主要用于：支付到账伴侣协议费及购买零余额支票；“水费”13983元，主要用于：支付单位一般水费和污水处理费；“电费”5,000.00元，主要用于：支付单位电费；“邮电费”26476.26元，主要用于：支付单位固定电话费、宽带费等；“取暖费”24200元，主要用于：支付冬季集中供热费；“维修(护)费”1637元，主要用于：机关内部各类维修等；“培训费”500元，主要用于：干部参加培训费用；“公务接待费”2,400.00元，主要用于：步行街改造提升相关接待；“劳务费”2400元，主要用于：支付加压取暖劳务费； “工会经费”29784.24元，主要用于：上缴工会经费；“其他商品和服务支出”682元，主要用于：购买值班用品等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区人民政府繁华地区综合管理办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2400元，与2020年预算相比减少2400元，主要原因是接待次数减少。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无因公出国。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是无公务用车购置。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算2400元，与预算相比减少 2400元，主要原因是接待次数减少。2020年本单位国内公务接待2批次，20人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区人民政府繁华地区综合管理办公室2020年度机关运行经费决算数138084.9元，比2019年减少163330.62元，降低54.2%。主要原因是：节约经费，开支减少。

十、政府采购支出情况

天津市和平区人民政府繁华地区综合管理办公室2020年政府采购支出总额14315965.92元，其中：政府采购货物支出500 元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出14315465.92元。授予中小企业合同金额14315965.92元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额14315965.92元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市和平区人民政府繁华地区综合管理办公室共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括繁华地区日常巡逻使用的电瓶车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。