和平区2019年区级预算调整

方案（草案）的报告

——2019年12月27日在和平区第十七届

人大常委会第二十五次会议上

和平区财政局局长  魏  震

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《天津市预算审查监督条例》及《和平区人大常委会关于开展全口径预算决算审查监督办法（试行）》等规定,我受区人民政府委托，向区第十七届人大常委会第二十五次会议作关于《和平区2019年区级预算调整方案（草案）》的报告，请予审议。

 一、2019年区级预算调整依据

（一）一般公共预算

  1．一般公共预算收入情况

区十七届人大五次会议批准的2019年一般公共预算收入为45亿元，其中：税收收入38亿元，非税收入7亿元。1-11月份，一般公共预算收入累计完成35.37亿元，同比下降16.87%。其中：税收收入29.46亿元，同比下降18.85%；非税收入5.91亿元，同比下降5.35%。预计全年将出现减收。主要原因一是减税降费影响显现，预计全年影响区级财政收入3.4亿元，其中增值税税率由16%、10%分别降至13%、9%造成减收1.25亿元，个人所得税起征点提高以及六项专项附加扣除造成减收1亿元等；二是受经济形势和经济结构调整等诸多因素影响，进出口行业、重点企业经营下滑，预计全年影响区级财政收入3亿元；三是一次性收入较上年有较大幅度下降。

在减收的同时，我们也应该看到，减税降费政策的全面推开虽然对我区财政收入产生了影响，但是对减轻企业负担，稳定市场预期，促进企业发展起到了积极的作用。此外，随着“双万双服促发展”活动的持续推进和“招商大会战”的不断深入，我区陆续引进一大批企业。虽然大部分新引进企业仍处于培育期，一时难以对我区的财政收入产生支柱效应，但是我们应坚定信心，持续优化营商环境，助力企业发展。

经测算，预计2019年一般公共预算收入完成37.5亿元。

2．一般公共预算支出情况

区十七届人大五次会议批准的2019年一般公共预算支出为60亿元。1-11月份，一般公共预算支出完成49.61亿元，预计全年一般预算支出将出现下降。

2019年，面对突出的收支矛盾，我们坚持尽力而为、量力而行、有保有压的原则，做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，兜住“三保”底线，持续用力做好民生保障，合理安排重点领域投入，确保各项政策落到实处。

经测算，预计全年一般公共预算支出完成52亿元。

3．一般公共预算平衡情况

区级一般公共预算收入预计完成37.5亿元，加上市转移性及返还性收入19.7亿元，上年结余0.3亿元，调入预算稳定调节基金3.4亿元，调入其他资金0.1亿元，上解市级9亿元。2019年区级一般公共预算可用财力预计52亿元，一般公共预算支出预计52亿元，实现一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

区十七届人大五次会议批准的2019年政府性基金收入及支出预算为0.1亿元，全部为市级转移支付。预计全年政府性基金市级转移支付5.8亿元，调入资金0.23亿元，全年政府性基金财力6.03亿元，全部安排支出，实现政府性基金收支平衡。

二、2019年区级预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

根据一般公共预算收支增减变化情况，拟将区十七届人大五次会议批准的2019年一般公共预算收入45亿元，调整为37.5亿元;一般公共预算支出60亿元，调整为52亿元，预备费已调入相关科目。

（二）政府性基金预算调整方案

根据政府性基金预算收支增减变化情况，拟将区十七届人大五次会议批准的2019年政府性基金收入0.1亿元，调整为6.03亿元; 政府性基金支出0.1亿元，调整为6.03亿元。

以上报告，请予审议。