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和平区人民政府关于2019年区级财政决算(草案)的报告

发布日期:2020-09-15    发布者:区财政局


和平区人民政府关于2019年区级财政决算(草案)的报告

和平区人民政府

关于2019年区级财政决算(草案)的报告

签发人:陈春江

——2020828日在和平区第十七届

人大常委会第三十一次会议上

和平区财政局局长   

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区第十七届人大常委会第三十一次会议作关于2019年区级财政决算(草案)情况的报告,请予审议。

2019年,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记对天津工作的重要指示批示精神,认真落实区十七届人大五次会议和区第十七届人大常委会第二十五次会议决议要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,打好三大攻坚战,兜住三保底线,推动全区事业平稳有序发展。

按照《中华人民共和国预算法》的要求,和平区2019年区级财政决算(草案)现已编制完成。

 一、一般公共预算

(一)一般公共预算收入情况

区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过的2019年一般公共预算收入为450000万元,经区第十七届人大常委会第二十五次会议批准,2019年一般公共预算收入调整为375000万元,实际完成375103万元,比上年减少77801万元,下降17.18%,完成调整预算的100.03%。其中:

1.税收收入完成309306万元,较上年减少77173万元,下降19.97%

主要税种当中,增值税完成105748万元,较上年减少17168万元,下降13.97%;企业所得税完成47929万元,较上年减少17115万元,下降26.31%个人所得税完成15783万元,较上年减少6493万元,下降29.15%。下降的主要原因,一是减税降费政策的实施,造成全年减收34000万元;二是受经济大环境影响,企业经营增收乏力,造成税收减少。

其他税种完成139846万元,较上年减少36397万元,下降20.65%。主要包括房产税58583万元、城市维护建设税29759万元、契税19115万元、土地增值税12786万元、印花税11538万元、车船税4594万元、城镇土地使用税3441万元、环境保护税26万元等。

2.非税收入完成65797万元,较上年减少628万元,下降0.95%

其中,专项收入完成27349万元,较上年减少5806万元,下降0.95%;行政事业性收费完成2600万元,较上年增加711万元,增长37.64%;罚没收入完成5591万元,较上年增加2318万元,增长70.82%;其他收入完成30257万元,较上年增加2149万元,增长7.65%。行政事业性收费大幅增长的主要原因是自2019年起,将公办幼儿园保育费纳入行政事业性收费。罚没收入大幅增长,主要是执法部门加强执法力度,强化执法责任。

(二)一般公共预算支出情况

区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过的2019年一般公共预算支出为600000万元,经区第十七届人大常委会第二十五次会议批准,2019年一般公共预算支出调整为520000万元,实际完成519971万元,比上年减少78446万元,下降13.11%,完成调整预算的99.99%。其中:

一般公共服务支出48003万元,较上年下降17.82%

国防支出2069万元,为本年新增的市级转移支付支出;

公共安全支出44261万元,较上年下降2.25%

教育支出146416万元,较上年下降7.36%

科学技术支出4899万元,较上年下降38.36%

文化旅游体育与传媒支出11976万元,较上年增长11.29%

社会保障和就业支出149135万元,较上年下降3.96%

卫生健康支出37962万元,较上年下降17.33%

节能环保支出2674万元,较上年下降40.33%

城乡社区支出48531万元,较上年下降46.80%

农林水支出34万元,较上年下降20.93%

资源勘探信息等支出4416万元,较上年下降11.54%

商业服务业等支出324万元,较上年下降90.87%

自然资源海洋气象等支出829万元,较上年下降67.25%

住房保障支出9104万元,为本年新增的市级转移支付支出;

粮油物资储备支出323万元,与上年持平;

灾害防治及应急管理支出1781万元,本科目为2019年新设的支出科目;

其他支出1621万元,较上年下降59.38%

债务利息支出5613万元,与上年持平。

部分科目支出增减变化较大,主要有以下几方面原因:

一是科目调整。原国土海洋气象科目分设为自然资源海洋气象、灾害防治及应急管理两个科目,造成支出下降幅度较大。

二是市级转移支付。国防支出、商业服务业等支出、住房保障支出三个科目全部为市级转移支付资金安排的支出,支出规模由市财政局统筹。

三是文化旅游体育与传媒支出较上年增长,主要原因是新建“廉润初心”文化传播推广中心。

(三)一般公共预算平衡情况

2019年一般公共预算收入完成375103万元,市级补助收入合计204648万元,上年结余收入3073万元,调入预算稳定调节基金36147万元,政府性基金调入56213万元,其他资金调入1299万元,剔除上解市级支出150744万元(含扶贫11312万元),全年一般公共预算财力总计525739万元,一般公共预算支出519971万元,收支相抵,结转下年支出 5768万元,全部为市级转移支付。

二、政府性基金预算

(一)政府性基金收入情况

区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过的2019年政府性基金预算收入为1000万元,经区第十七届人大常委会第二十五次会议批准,2019年政府性基金收入调整为60300万元,实际完成60281万元,完成调整预算的99.97%。政府性基金收入主要是市返还街区改造资金55000万元,以及政府性基金市级转移支付。

(二)政府性基金支出情况

区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过的2019年政府性基金预算支出1000万元,经区第十七届人大常委会第二十五次会议批准,2019年政府性基金支出调整为60300万元,实际支出60266万元,完成调整预算的99.94%,其中:社会福利和残疾人事业支出1392万元、体育事业支出378万元、专项债利息2283万元、调出56213万元至一般公共预算。

(三)政府性基金预算平衡情况

2019年政府性基金预算市级补助收入57998万元,调入债务利息2283万元,全年政府性基金财力总计60281万元;政府性基金支出4053万元,调出56213万元,收支相抵,结转下年支出15万元。

三、国有资本经营预算

区第十七届人民代表大会第五次会议审议通过的2019年国有资本经营预算收支为60万元,实际收支均为零。我们将加快推动国有企业混改,增强国有企业活力,力争在国有资本经营预算方面实现新突破。

四、政府债务

2019年,我区未新增政府债务,无债务本金偿还。截至2019年底,我区政府债务余额24亿元,其中一般债18亿元,专项债6亿元。

五、对审计提出意见的执行情况

2019年,审计部门对2018年区本级预算执行情况和其他财政收支进行了审计。从资金安排、项目管理、账务记录、往来款清理、银行账户设立情况等方面提出了8个问题。

区政府高度重视,责成相关部门认真落实审计意见。区属各单位严格执行审计处理决定,深入分析产生问题的原因,认真制定并落实整改措施,健全完善相关制度,规范预算收支和项目管理,切实提高财政资金使用效益,落实整改工作取得较好成效。其中,区财政局已对未使用的创业担保贷款贴息资金进行调整已完工老旧小区及远年住房改造项目已全部完成竣工财务结算,正在办理决算;专户核算不规范问题已经整改完毕;财政绩效评价和财政信息系统方面的问题,正在按要求推进整改。

主任、各位副主任、各位委员2019年,面对复杂的形势和严峻的挑战,我们迎难而上、主动作为,认真落实区第十七届人民代表大会第五次会议和区第十七届人大常委会第二十五次会议的有关决议,各项事业取得新的进展。2020年,财政工作面临的任务和挑战将更加艰巨。我们一定在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督和支持下,认真落实本次会议审议意见,积极主动作为,更好发挥财政职能作用。


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