第一部分  概 况

一、主要职责

负责所辖区域土地整理储备工作。

二、机构设置

天津市和平区土地整理中心内设3个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市和平区土地整理中心2021年部门决算编制范围的单位包括：

 1. 天津市和平区土地整理中心

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区土地整理中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区土地整理中心2021年度收入、支出决算总计472,285,344.05元，与2020年度相比，收、支总计各增加472,285,344.05元，增长0.00%，主要原因是:我中心为新增预算户。

二、收入决算情况说明

天津市和平区土地整理中心2021年度本年收入合计472,285,344.05元，与2020年度相比增加472,285,344.05元，主要原因是：我中心为新增预算户。其中：一般公共预算财政拨款收入1,636,098.00元，占0.35%；政府性基金预算财政拨款收入470,135,000.00元，占99.54%；其他收入514,246.05元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区土地整理中心2021年度本年支出合计471,772,542.66元，与2020年度相比增加471,772,542.66元，主要原因是：我中心为新增预算户。其中：基本支出1,637,542.66元，占0.35%；项目支出470,135,000.00元，占99.65%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区土地整理中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计471,771,098.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加471,771,098.00元，增长0.00%，主要原因是：我中心为新增预算户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区土地整理中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,635,261.99元，占本年支出合计的0.35%，与2020年度相比，增加1,635,261.99元，增长0.00%，主要原因是：我中心为新增预算户。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,635,261.99元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出157,775.80元，占9.65%；卫生健康支出86,676.38元，占5.30%；城乡社区支出1,390,809.81元，占85.05%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,412,000.00元，支出决算为1,635,261.99元，完成年初预算的115.81%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为93,100.00元，支出决算为105,191.56元，完成年初预算的112.99 %，决算数大于年初预算数的主要原因是中心调入1名职工，养老保险缴费增加  。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为46,600.00元，支出决算为52,584.24元，完成年初预算的113.40 %，决算数大于年初预算数的主要原因是中心调入1名职工，职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为52,400.00元，支出决算为56,888.19元，完成年初预算的108.56%。完成数大于年初预算数的主要原因是中心调入1 名职工，医疗保险缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为25,300.00元，支出决算为29,788.19元，完成年初预算的117.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是中心新调入职工1名，其他医疗支出缴费增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为1194600元，支出决算为1390809.81元，完成年初预算的116.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是中心新调入1名职工，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区土地整理中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,635,261.99元，与2020年度相比增加1,635,261.99元，主要原因是：我中心为新增预算单位。其中：人员经费1,537,798.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,662.00元，与2021年预算相比减少5,338.00元，主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况：控制车辆费用

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平。主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算4,662.00元，其中公务用车运行维护费4,662.00元，与预算相比减少5,338.00元，主要原因是公务用车燃料费及保养费用减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平。主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区土地整理中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入470,135,000.00元，支出470,135,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加470,135,000.00元，增长0.00%，主要原因是：支付多伦道地块成本返还费用。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区土地整理中心2021年度无部门决算国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市和平区土地整理中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区土地整理中心2021年政府采购支出总额1,021,774.00元，其中：政府采购货物支出1,774.00元、政府采购服务支出1,020,000.00元。授予中小企业合同金额1,021,774.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市和平区土地整理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括土整业务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区土地整理中心2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额470,135,000.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市和平区土地整理中心无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

绩效自评表.zip

天津市和平区土地整理中心2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明(2)(1).Doc

天津市和平区土地整理中心2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS