第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和市关于文化和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订文化和旅游工作发展总体规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责文化和旅游工作，推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化和旅游工作。负责公共文化事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（三）指导促进文化和旅游产业发展，负责对文化艺术和旅游经营活动进行行业监管。

（四）负责旅游资源的开发和利用。承担国内旅行社、旅游景点和授权监管的星级饭店的管理。做好旅游统计调查工作，依法维护旅游经营者和旅游消费者的合法权益。维护旅游市场秩序，做好旅游工作的综合协调和应急救援。

（五）负责管理、指导文物和革命遗址的保护工作。承担申报、确定文物保护单位的有关工作。组织开展文物及革命遗址的保护宣传、文物征集，对不可移动文物的使用进行监管，指导博物馆的管理工作。

（六）实施非物质文化遗产保护规划，管理、指导非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）负责本行业安全生产工作。

（八）负责本领域人才队伍建设。

（九）负责本领域招商引资工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工。与区政府政务服务办公室有关职责分工。区文化和旅游局及时将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定更新情况告知区政府政务服务办公室，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送区政府政务服务办公室，积极协调涉及上级主管部门行政审批事项的办理。区政府政务服务办公室及时向区文化和旅游局通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办结的审批事项后续监管。

二、机构设置

天津市和平区文化和旅游局（本级）内设 3 个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市和平区文化和旅游局（本级）2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区文化和旅游局（本级）

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市和平区文化和旅游局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.“天津市和平区文化和旅游局（本级）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市和平区文化和旅游局（本级）2021年度收入、支出决算总计37,241,659.01元，与2020年度相比，收、支总计各减少14,285,850.10元，下降27.72%，主要原因是：本年隔离点儿经费比上一年有所下降。

二、收入决算情况说明

天津市和平区文化和旅游局（本级）2021年度本年收入合计30,811,283.97元，与2020年度相比减少19,921,291.14元，主要原因是：本年隔离点儿经费比上一年有所下降。其中：一般公共预算财政拨款收入29,908,386.29元，占97.07%；政府性基金预算财政拨款收入900,325.18元，占2.92%；其他收入2,572.50元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市和平区文化和旅游局（本级）2021年度本年支出合计37,241,659.01元，与2020年度相比减少6,820,627.56元，主要原因是：本年隔离点儿经费比上一年有所下降。其中：基本支出6,882,101.22元，占18.48%；项目支出30,359,557.79元，占81.52%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市和平区文化和旅游局（本级）2021年度财政拨款收入、支出决算总计37,239,086.51元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,789,594.53元，下降27.02%，主要原因是：本年隔离点儿经费比上一年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市和平区文化和旅游局（本级）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36,338,761.33元，占本年支出合计的97.58%，与2020年度相比，增加24,204,489.26元，增长199.47%，主要原因是：2020年隔离点专项在卫生与健康支出中核算，2021年在一般公共预算财政拨款中核算。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出36,338,761.33元，主要用于以下方面：一般公共服务支出31,100.00元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出24,564,386.83元，占67.60%；社会保障和就业支出380,000.00元，占1.05%；卫生健康支出10,807,780.00元，占29.74%；灾害防治及应急管理支出555,494.50元，占1.53%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,631,600.00元，支出决算为36,338,761.33元，完成年初预算的147.53%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为33,600元，支出决算为31,100元，完成年初预算的92.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是此专项部分使用了节余款项。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为3,553,600元,支出决算为4,394,257.04元，完成年初预算的123.66%，决算数大于年初预算数的主要原因追加了带薪休假补贴、创文奖励、绩效奖励、抚恤金等。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,680,000元,支出决算为1,801,649.3元，完成年初预算的67.23%，决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张，指标未全部批复。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为8,000,000元,支出决算为3,839,208.81元，完成年初预算的47.99%，决算数小于年初预算数的主要原因本年部分活动未开展。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为170,000元,支出决算为170,000元，完成年初预算的100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为3,168,000元,支出决算为14,359,271.68元，完成年初预算的453.26%，决算数大于年初预算数的主要原因追加了隔离点租赁费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为250,000元,支出决算为250,000元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为130,000元,支出决算为130,000元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为6,430,400元,支出决算为10,553,280元，完成年初预算的164.12%，决算数大于年初预算数的主要原因追加了隔离点租赁费用。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为154,000元,支出决算为154,000元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为62,000元,支出决算为62,000元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0元,支出决算为38,500元，超出年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因区应急局将此专项转到我局用于心肺复苏培训项目。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为0元,支出决算为555,494.5元，超出年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因区应急局将此专项转到我局用于文博场馆消防安全监控预警系统建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市和平区文化和旅游局（本级）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,879,528.72元，与2020年度相比增加2,498,832.57元，主要原因是：2020年隔离点专项在卫生与健康支出中核算，2021年在一般公共预算财政拨款中核算。其中：人员经费6,488,532.09元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费390,996.63元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市和平区文化和旅游局（本级）2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入900,325.18元，支出900,325.18元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少31,026,970.32元，下降97.00%，主要原因是：2020年隔离点专项32,167,928元为政府性基金，2021年批复隔离点专项为一般公共预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市和平区文化和旅游局（本级）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市和平区文化和旅游局（本级）2021年度机关运行经费决算数390,996.63元，比2020年增加104,676.63元，增长36.56%。主要原因是：本年两新指导员工资在此项目中核算。

十一、政府采购支出情况说明

天津市和平区文化和旅游局（本级）2021年政府采购支出总额6,750,147.00元，其中：政府采购货物支出6,900.00元、政府采购服务支出6,743,247.00元。授予中小企业合同金额6,750,147.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,601,987元，占政府采购支出总额的82.99%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市和平区文化和旅游局（本级）2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市和平区文化和旅游局2021年度已对21个项目开展绩效自评，涉及金额30,499,754.5元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市和平区文化和旅游局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市和平区文化和旅游局（本级） 2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市和平区文化和旅游局（本级） 2021年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS