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文献选编

关于和平区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

  ——2013年1月10日在和平区第十六届
  人民代表大会第三次会议上 
  和平区财政局局长  刘浩洋 

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各位代表:
    我受和平区人民政府委托,向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予审议。并请区政协委员和列席人员提出意见。
    一、2012年财政预算执行情况 
    2012年,在区委的领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,面对严峻复杂的宏观经济形势,我们深入贯彻落实科学发展观,全面落实区委第十次党代会以来的各项工作部署,按照“调结构、惠民生、上水平”的总体要求,积极推进公共财政体系建设,着力打造财源税源,大力加强收入征管,实现了财政收入的较快增长;通过不断优化财政支出结构,加大对民计民生领域的投入力度,努力提高公共财政服务水平,有力地促进了各项事业全面发展。经过努力工作,圆满完成了区第十六届人民代表大会第一次会议确定的目标任务。
    (一)财政收支情况 
    经区第十六届人大常委会第八次会议批准,2012年财政一般预算收入调整为46.8亿元。财政一般预算支出调整为47.3亿元。政府性基金收入调整为0.85亿元,政府性基金支出调整为1亿元。
    区级一般预算收支。区级一般预算收入预计完成48亿元,比上年增长26%。加上市各项转移支付收入2.29亿元、上年结余0.48亿元和调入资金0.06亿元,减除上解市财政收入3.53亿元,区级一般预算总财力47.3亿元。区级一般预算支出预计完成47.3亿元,增长21.59%,实现一般预算收支平衡。
    区级政府性基金收支。区级政府性基金收入预计完成0.88亿元。加上市各项转移支付收入0.24亿元、上年结余0.56亿元和调入资金0.09亿元,区级政府性基金总财力1.77亿元。区级政府性基金支出预计完成1亿元。基金结余0.77亿元,全部为专项结转资金。
    (二)工作完成情况 
    第一,涵养税源,加强征管,促进财政持续增收。
    一是抓目标,保收入。严格执行收入目标责任制,及时分解落实目标任务,做到人人有责,层层落实,健全信息通报制度,切实保证财政收入按时按计划完成。二是各部门通力合作,为财政收入完成打下基础。今年以来,面对严重的经济下行压力,全区各部门密切配合,通过加大“招商引税”“引企增税”力度,不断引入新的财源税源,体现了保住存量、扩充增量、激活变量、做大总量、提升质量的整体工作要求,为财政增收提供了坚实的支撑。三是加强征管,深入挖潜,确保增收。税务部门通过不断推进现代化征管机制的建立,健全完善收入分析、评估、监控和稽查的良性互动机制,细化对重点行业、企业和楼宇的税收辅导和检查,征管质量和效率明显提高;同时,针对2012年我区税收工作的难点与特点,切实加强了对契税、房产税的征管与稽查,使其较上年均有较大幅度的增长,确保了财政增收。四是强化非税收入管理。探索建立非税收入收缴机制,通过强化“以票控收”等征管措施,强化日常监督检查,确保非税收入及时足额入库。同时,继续做好国有资产有效整合工作,不断提升国资收益对财政支持的可持续性。
    第二,加强管理,强化约束,推进各项事业发展。
    一是进一步规范全区部门预算编制工作。2012年通过对全区一级预算单位部门预算编制软件的升级培训,为全面、科学的编制部门预算打下基础。并在实际工作中着力加强预算执行管理,严格控制各项预算临时追加,坚持实行对“三公经费”“项目经费”“转移支付”等资金使用情况的日常监管,并通过财务信息平台,实现了对行政事业单位日常财务运行状况的全程跟踪管控与服务。二是集中财力惠民生,促进我区各项事业协调发展。2012年投入财政资金建成了民生大楼、新二十一中学、昆明路小学、万全小学、南市社区卫生服务中心、110指挥中心、应急指挥中心等一大批项目。进一步加大公共卫生资金投入,支持国医堂、社区卫生服务站建设,基本公共卫生服务经费标准由人均30元提高到50元,高于全市水平40%。全面落实各项惠民政策,慢性病管理服务项目以及低保、特困人员生活补助等惠民工作得到财政高标准保障。“智慧和平”智能信息管理平台建设、国家公共文化服务体系示范区创建工作顺利展开,使我区公共服务设施水平得到质与量的双重提升。三是稳步推进国库改革工作,有效防范财政风险。截至年底,全区已有38家一级预算单位完成了国库集中支付制度改革,实现了对授权业务的实时监控和风险控制,确保财政资金的安全、有序、高效运行。
    第三,依法理财,强化管理,提高财政管理绩效。
    一是加强行政事业性收费管理,认真做好收费年审工作。全年对22个收费部门所涉及的行政事业性收费项目开展了专项检查,并督促收费及时缴入国库。同时,继续做好家电以旧换新和家电下乡政策审核落实工作。二是进一步规范采购行为,不断提高政府采购效率。全区56家单位全部通过网络平台进行政府采购申请,截止年底,全区实现政府采购额为1.16亿元,节约资金1161万元,较上年同期节约额度增长了150%。三是加强财政监督。成立财政绩效评价小组,探索开展绩效评价工作,规范相关文件,选择单位试点,为全面推开积累经验。四是做好对会计人员日常管理和服务工作,提高全区财务人员的整体业务素质和工作能力。
    各位代表,2012年在全区共同努力下,圆满完成了区第十六届人民代表大会第一次会议和区第十六届人大常委会第八次会议确定的工作任务。全区经济继续保持了良好的增长态势,财政收入实现了高基数上的高增长,财政支出有力地支持了全区各项事业发展的需要,并实现了全年预算收支平衡。
    二、2013年财政预算草案 
    2013年,国际经济形势错综复杂,世界经济低速增长态势仍将延续,我国经济总体趋好,但不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。加之国家继续实施房地产调控及结构性减税等相关政策,影响财政收入的不确定性因素较多。从我区看,发展空间有限的制约日益突出,收入总量还有待进一步提高,经济结构还有待进一步优化。但从总体上看,党的十八大胜利闭幕为经济社会发展注入了强大的动力,宏观调控政策效应不断显现。我市滨海新区加快开发开放、三个层面联动发展,为我区经济社会发展提供了前所未有的机遇。因此,我们要正视当前面临的困难与机遇,坚定发展的信心与决心,稳中求进,努力拼搏,使我区经济社会发展再上新水平。
     (一)2013年财政工作的总体要求 
    以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大精神,全面落实市、区委各项决策部署,进一步深化部门预算改革,健全预算约束和激励机制,优化支出结构,保障重点项目,加强绩效管理,推进预算公开。要坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的原则,切实保证国家方针政策的落实和重点支出需要,加大对教育、科技、医疗卫生、社会保障、节能环保和文化建设的支持力度。严格控制一般性支出,加强“三公”经费管理,建立健全厉行节约的长效机制,努力降低行政运行成本。着力推进预算管理制度改革,健全支出标准体系,完善预算分配机制,强化预算执行管理,深化国库集中收付和政府采购改革,加强综合财政监管,努力提高财政支出绩效。
     (二)财政收支预算安排 
    区级一般预算收支。区级一般预算收入预算为56亿元。加上市各项转移支付收入6.9亿元,减除上解市财政收入5.9亿元,区级一般预算总财力57亿元。区级一般预算支出预计完成57亿元,可实现预算收支平衡。
    区级政府性基金收支。区级政府性基金收入预算为1亿元。加上市各项转移支付收入0.2亿元和上年结余0.77亿元,区级政府性基金总财力1.97亿元。区级政府性基金支出预算为1.3亿元。基金结余0.67亿元,全部为专项结转资金。
    总体来看,今年财政收入预算安排综合考虑了经济性、政策性、管理性等各项因素的影响,符合实事求是、积极稳妥、留有余地的原则;支出预算安排进一步调整优化,体现了严格控制一般性支出,重点向民生领域倾斜的原则,符合统筹兼顾、突出重点、有保有压的要求。在预算执行中,我们将近一步健全财政增收节支机制,确保实现全年预算平衡。
    三、凝心聚力,锐意进取,再创财政工作新局面
    2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是深入贯彻落实市、区第十次党代会精神的重要一年,实施“十二五”规划承前启后的关键一年。为此,我们将采取以下措施确保完成财政各项工作任务。
    (一)招商与挖潜并重,征管与服务并重,切实保证财政收入增收 
    一是按照“十二五”我区产业发展定位的要求,用足用好各项支持企业发展政策,围绕六大支柱产业强化招商工作。通过对区内楼宇的置换、改造、提升,加快亿元楼宇建设,使其真正发挥“筑巢引凤”的作用;通过强化“招商引税”“引企增税”工作,进一步调动全区全员招商的积极性和主动性,不断增强我区增收后劲。二是推进现代化征管体系建设,注重税收分析,准确把握征收规律。强化对重点行业、企业的日常征管,强化对零散税收的日常稽查,努力做到应收尽收。全面实施营业税改征增值税试点,对部分税负增加企业及时拨付财政补助资金,切实减轻企业税收负担。倡导并落实“100-1=0”的服务理念,真诚为企业服务好,使企业安心、舒心在我区投资经营发展。三是财税部门继续强化收入目标管理责任制,将目标管理贯穿到全年工作之中,确保财政收入任务保质保量完成。四是强化非税收入管理,将政策规定应纳入预算管理的收入全部收缴入库;积极探索建立收缴分离制度,推进“以票控收”新征收体系的建立。同时进一步优化盘活国有资产,促其保值增值,不断提高国资收益对财政的贡献率。
    (二)预算与执行并重,民生与发展并重,切实提高财政保障能力 
    一是全面推进部门预算改革工作。完善定额定员标准,建立健全项目支出备选库,进一步提高预算编制的有效性与合理性。在执行过程中,要严格按照年初人代会批准的预算按计划拨付资金,从严控制一般性临时追加,加强对“三公经费”的日常管理,推进节约型政府建设,增强预算的约束力与严肃性。二是着力做好社会保障工作。认真落实各项政策措施,不断提高城乡低保、特困救助和优抚对象抚恤补助标准,完善“二元三级”长效救助机制。新建、提升改造社区综合服务设施,完善居家养老、老年日间照料、残疾人保障等工作,切实提高我区社会保障能力。三是促进各项事业协调发展。坚持教育优先发展战略,健全家庭经济困难学生资助政策体系,促进基础教育均衡发展。推进社区卫生基础设施建设,启动二级医院改造工程,努力提高全区卫生服务水平。大力发展文化体育事业,推进少儿图书馆、和平体育馆、民园体育场周边等一批项目建设,全面提升我区文体设施水平。四是集中财力保证民心工程顺利开展。推进71片旧楼小区综合改造、老旧住宅供热补建、二步节能改造、二次供水改造及新建扩建便民菜市场等工程,切实提高宜居水平。
    (三)改革与管理并重,现实与长远并重,切实推进财政管理绩效 
    一是推进国库集中支付改革,在确保一级预算单位全部完成改革的基础上,实施二级预算单位国库集中支付改革。同时运用国库集中支付动态监控系统,对财政资金的使用情况做到实时监控,切实提高财政资金的监督管理水平。二是在2012年开展财政绩效评价试点的基础上,扎实推进预算绩效管理工作,探索绩效评价结果公开、反馈机制,稳步推行预算与绩效捆绑、履责与绩效挂钩的预算管理模式。三是加强政府采购工作,进一步规范政府采购行为,提高单位对政府采购工作的认知度和执行度。四是继续做好会计人员管理工作,不断提高会计人员业务技能和道德水平。
    各位代表,2013年财政改革发展的任务十分繁重。我们要在区委的领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,按照区十六届人民代表大会第三次会议确定的预算任务,解放思想,求真务实,凝心聚力,奋力拼搏,创造性地开展财政工作,为加快建设国际性现代化宜居城区而努力奋斗!


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