天津和平区
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文献选编

天津市和平区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案报告

——2011年1月10日在和平区第十五届人民代表大会第八次会议
  各位代表:
  我受和平区人民政府委托,向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案,请予审议。并请区政协委员和列席人员提出意见。
  一、2010年财政预算执行情况
  2010年,在区委的领导下,在区人大的监督支持下,财政工作以科学发展观为统领,按照“调结构、促转变、增实力、上水平”的要求,认真落实区第九次党代会第五次会议的部署,深入开展“解难题、促转变、上水平”活动,通过不断完善收入增收渠道、优化收入征管体系、调整收入分配机制,切实落实各项民计民生政策,保证了我区财政收入的持续增长和各项事业的协调发展。经过扎实工作, 圆满完成了区第十五届人民代表大会第七次会议确定的任务。
  经区第十五届人大常委会第三十一次会议批准,2010年财政收入预算调整为300000万元。财政支出预算调整为300500万元。
  2010年财政收入预计完成300000万元,剔除应上解市财政的收入19266万元,市专项转移支付14031万元,调入资金3500万元,使用上年累计结余2235万元,全年财力达300500万元,可实现财政收支预算平衡。
  主要支出情况预计:
  一般公共服务32000万元;
  公共安全28000万元;
  教育93100万元;
  科学技术3900万元;
  文化体育与传媒5200万元;
  社会保障和就业23000万元;
  医疗卫生18500万元;
  环境保护900万元;
  城乡社区事务43900万元;
  工业商业金融等事务22500万元;
  其他支出29500万元。
  为确保完成财政预算,主要做了以下三个方面的工作:
  (一)加强财源建设,强化收入征管,确保全年收入完成
  一是严格落实收入目标责任制。将收入目标层层落实,定期召开情况通报会,不断查找收入中存在的问题,制定切实可行的增收措施,确保收入任务按时完成。二是充分发挥财政政策、行业政策的撬动作用。制定出台了《和平区关于加快金融产业发展的实施办法》《和平区关于促进楼宇经济发展的实施办法》《和平区进一步促进商业繁荣繁华的实施办法》《和平区关于加快科技与信息服务业发展的实施办法》等四项试行政策,为加快我区高端产业的聚集打下了政策基础。三是强化收入征管,深挖增收潜力,努力实现应收尽收。区税务部门结合各自征管职能,通过强化税收管理员平台预警机制,创新纳税评估工作模式,加强对楼宇税源监控和繁华区重点行业的检查与辅导,优化纳税服务等项工作,有效地促进了税收收入的稳步增长。区财政、国资部门不断强化非税收入管理,将纳入预算的行政事业性收费、罚没收入和国有资产收益及时足额收缴入库。同时主动加强与市直属税务局的工作联系,沟通纳税信息,保证收入及时足额划转。
  (二)加强预算管理,强化执行控制,确保预算收支平衡
  一是年初将经区第十五届人民代表大会第七次会议批准的预算及时批复各有关部门,并在具体执行中严格按用款进度办理拨付,保证预算执行的严肃性。二是通过严格控制一般性、消耗性开支和新增支出,努力降低行政成本,切实保障民计民生,让广大人民群众共享改革发展成果。三是继续加大教育、卫生和民政投入。不断完善教育经费保障制度,推进教育现代化建设,新建和改造加固一批教育设施;实施公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资制度,进一步提升23项社区公共卫生服务水平,深化卫生体制改革;完善居家养老、日间照料等多渠道社会化养老体系,不断提高各类补助标准,落实各项再就业政策,整合各方资源,为“保障群体”提供更加优质的服务。
  (三)加强财政监督,规范财务行为,提高财政管理水平
  一是国库集中支付改革在试点的基础上进行了推广,为改革进一步实施打下基础。二是认真落实“家电以旧换新和家电下乡财政补贴”政策,全年审核54916笔,拨付资金1637万元。三是通过开展政府采购工作专题培训,印发《关于区级预算单位2010年度协议供货和定点采购有关事项的通知》,全年实现采购金额为4231万元,资金节约率为6.89 %。四是对会计信息质量和专项资金进行监督检查,提高部门依法理财意识和财务管理水平。同时按照中央和市里部署全面开展“小金库”专项治理工作。
  各位代表,2010年在全区共同努力下,圆满完成了区第十五届人民代表大会第七次会议和区第十五届人大常委会第三十一次会议确定的各项财政工作任务。全区经济保持快速增长的良好势头,财政收入稳步增长,财政支出保障了各项事业发展的需要,实现了全年预算收支平衡。
  从2010年预算执行结果看,全市经济发展整体向好,为我区发展提供了难得机遇,辖区内大项目、好项目加快建设,并相继投入使用,市容环境提升,行政效能提速,给企业提供了良好的发展环境,为今后加快招商引资、加快经济结构调整、加快财政收入增收提供有力保障。在看到有利因素的同时,我们也清醒的认识到,我区的综合经济实力与社会发展需求相比还有差距;经济结构调整力度还需加强;财政增收的基础尚不稳固;财政资金使用绩效还需进一步提高。同时,宏观经济政策存在的诸多不确定因素,对实体经济的影响将给财政增收带来新的变数,高端产业聚集的财富效应尚未彰显;资源环境等制约因素日益凸显,城市基础设施建设、保障和改善民生等各项社会事业发展的资金需求,对财政工作持续增压,给全区财政预算平衡带来新的挑战。
  二、2011年财政预算草案
  2011年财政工作的指导思想是:深入贯彻落实科学发展观,认真执行市、区各项决策部署,按照构建公共财政体系的要求,继续深化体制、机制改革。做到统筹兼顾、优化结构,突出重点、有保有压,严格控制一般性、消耗性支出,着重保障政府履行经济调节、市场监管、社会管理、公共服务的职能,着力建立保障和改善民生的长效机制。树立现代理财观,积极推进资产管理与预算管理、预算编制与预算执行的有机结合,加强与国库集中支付、政府采购等管理制度的有效衔接,不断提高预算管理的科学化、精细化水平。
  按照上述指导思想,2011年预算草案为:
  区级财政收入预算为348000万元,剔除应上解市财政的收入26500万元,市专项转移支付12000万元,调入资金28500万元,财政可支配财力为362000万元。财政支出预算为362000万元。可实现财政收支预算平衡。
  主要支出项目安排为:
  一般公共服务34000万元;
  公共安全36000万元;
  教育112000万元;
  科学技术4750万元;
  文化体育与传媒5400万元;
  社会保障和就业28000万元;
  医疗卫生19000万元;
  环境保护800万元;
  城乡社区事务51200万元;
  工业商业金融等事务17000万元;
  其他支出53850万元。
  2011年是“十二五”规划的开局之年,是我区在高起点上实现高起步的关键一年。为此,我们将采取以下措施确保完成财政各项工作任务。
  (一)继续强化财源建设,全力做好收入征缴工作
  一是严格落实收入目标管理责任制。切实加强对收入进度的日常考核,定期通报收入情况与问题,确保时间进度与收入进度同步。二是强化税收征管。对重点项目、重点企业实施全方位跟踪服务,提高对财政收入的贡献率;切实加强对各类零散税源的征收,减少收入的跑冒滴漏;继续开展对异地经营企业的清理,进一步落实属地化征管制度。三是强化非税收入管理。确保行政事业性收费、罚没收入、国有资产收益等非税收入及时足额入库。四是在全区进一步落实“引企增税”和“招商引资”的各项措施,制定出台发展街域经济的相关政策,发挥街道在招商引企、协税护税等方面的作用,不断推进财源建设工作上水平。五是探索建立新形势下的税源管理信息平台,为以税源为核心的产业结构调整、布局结构调整提供依据。
   (二)不断完善预算管理,持续提升财政保障能力
  一是不断完善部门预算编制工作。要在规范制度、细化编制、严肃执行等方面下功夫,切实提高预算管理全过程的科学化、精细化水平。二是大力推进基本服务均等化,继续严格控制车辆购置、公务接待、会议费等一般性支出,努力降低行政成本,建设节约型机关。三是进一步优化支出结构,加大民计民生领域的投入。合理安排资金,保障民生大厦、南市模范小学、南市社区卫生服务中心等一批基础设施建成并投入使用,提高为群众服务的载体功能;加快推进教育现代化建设,全面提高全区教育教学水平;努力提高困难群体补助救助标准,完善“二元三级”长效救助机制;推进精品社区建设,为群众提供更好的宜居环境;加大科技投入,支持中小型科技企业发展,推进全区经济结构调整。
  (三)着力做好基础工作,切实提高财政服务水平
  一是全面推行国库集中支付改革。进一步扩大改革范围,不断提高财政资金的使用效益。二是严格政府采购预算编制与管理,进一步规范政府采购行为,提升政府采购工作效率。三是加强财政监督,完善监督制约机制,保证各项资金安全运行。四是加强票据监管,规范行政事业性收费管理,同时,全面落实“家电以旧换新和家电下乡财政补贴”政策。五是加强财务会计管理,提高会计人员素质,完善各项制度,做好会计人员继续教育和无纸化考试等工作。
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