天津和平区
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经济管理

审 计

【为全区经济工作服务】

       2001年,和平区审计局依据审计机关法定职责,本着“压数量、保重点、抓质量、上水平” 的工作要求,全年共完成审计项目12项47户。其中署定、市定项目6项15户,自定项目6项32 户。共形成审计报告50份,上报审计结果报告32份(其中区领导批示3份)。使审计工作取得良好的进展。 

       经审计,发现违规金额11423万元,应上缴财政金额103万元,已上缴财政金额77万元(含补缴2000年3.7万元)。发出审计简报74篇,被上级领导机关采用34篇,采用率46%。审计中,坚持依法确定审计对象,依法实施审计,依法处理违规行为,审计执法合格率100% 。

       在市审计局和区政府的领导下,和平区审计局将本级预算执行和其他财政收支审计做为审计 工作的重中之重,加大审计力度。审计预算资金24302万元,占预算支出总额34166 万元的71.13%;审计主管预算单位12户,占全部主管预算单位的40%;延伸审计基层预算单位54户。

       通过审计,查出和平区财政部门及有关单位违反规定,未将基金收入纳入预算管理477.39万元,多计财政支出74.56万元,超预算支出1640万元,违规继续发放财政周转金100 万元等问题。对上述问题,和平区审计局有针对性地提出审计意见,并就加强预算管理提出一些可行性建议。

【审计教育经费和科技经费工作】

       根据审计署和市审计局的统一安排,和平区审计局对2000年度教育经费和科技经费的管理使用情况进行审计。在审计中,发现和平区教委机关财政、财务收支中存在未按规定编 制收入预算,其他收入未按规定核算,其他应收款长期挂账,历年经费结余在其他应付款挂账,固定资产账实不符等问题。对上述问题,和平区审计局均相应提出审计意见。还对普教 经费进行审计及审计调查,发现4个单位存在私设“小金库”,金额总计11.79万元等问题,和平区审计局分别对上述单位依法进行处理、处罚。

【成立经济责任审计科】

       2001年,和平区成立由区委副书记任组长,区纪检委书记、区委组织部部长任副组长,有纪检、组织、监察、人事、审计等部门参加的经济责任审计工作领导小组,并设立领导小组办公室。和平区审计局增设定编为6人的经济责任审计科。和平区委、区政府两办印发由和平区纪检委等五部门制定的《关于〈天津市和平区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法〉实施细则》和《关于〈天津市和平区国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行办法〉的实施细则》(津和党办〔2001〕18号),推动经济责任审计工作的规范化。

       根据和平区关于经济责任审计的两个暂行办法及区纪检委、区委组织部的委托建议或区政府的指令,和平区审计局对区属14个委、局、公司的18名领导干部2000年度履行经济责任情 况实施审计。

【小型商业网点出售资金专项审计】

       和平区审计局对区属小型商业网点出售资金管理使用情况审计调查项目。认真研究和制定方案,并选派骨干力量负责实施此项工作。通过历时3个多月艰苦细致的审计调查,对和平区商委系统所属华旭集团、狗不理集团、修配公司、服务公司、粮贸公司、利百家公司及滨江集团新中国现代文化用品公司等7个商业公司、154个小型企业出售小型商业网点资金的管理、使用情况的专项审计调查,摸清上述企业出售小型商业网点的基本底数,并揭示在收取、使用和管理这部分资金中存在的问题。和平区审计局上报审计结果报告后,欧成中副区长及时做批示,要求区商委及有关公司立即纠正存在的问题,并制定相应措施,规范对出售商业网点资金的管理。

【检查违法违纪经济活动】

       和平区审计局按照区纪检委的要求,配合区纪检委对区司法局及所属单位1996—2000年度的有关会计资料进行审查。通过查账,揭露某单位前任及现任财务人员利用职务之便贪污公款的问题,并移交检察机关处理。同时,就审查会计资料中发现的一些问题线索,提供给区纪检委作参考。促进机关廉政建设,加强财务管理和维护国有资产的安全,发挥应有的作用。

       2001年,和平区审计局下达审计决定书14份,执行率94.42%,未发生行政复议和行政诉讼事项。2001年,和平区审计局接受天津市审计局法制处的审计质量检查。

【内部审计工作】

       2001年,和平区审计局制定下发《天津市和平区2001年度内部审计工作指导性意见》等4份指导性文件,以和平区政府的名义对滨江商厦有限公司等7个内部审计集体和陈玉芳等22名内部审计先进工作者进行表彰。2001年,组织内审干部参加天津市审计局举办的内控制度评审培训班;组织全区内部审计工作经济责任审计培训班;组织内部审计工作经验交流会,为进一步提高和平区内部审计人员业务素质和内部审计工作的规范化,打下良好基础。

       2001年,全区共设内部审计机构36个,配备专兼职内部审计人员119人,全年对223个单位实施审计,制止浪费换回经济损失达147.59万元,实现增收节支50万元,纠正违规金额91.4 5万元,向被审计单位提出并被单位领导采纳的审计意见和建议189条。


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